Ranking

Jeśli po 28.02 towar był wydany, to wg kolejki FIFO najpierw zostało wydane te 9 szt. pozostałe na dzień 28.02.

ok juz znalazłem problem trzeba było zaktualizowac subiekta,

Opiszę to może krok po kroku: - Przychodzi zamówienie z allegro. Kolega tworzy na podstawie transakcji dokumenty sprzedaży. - Po wystawieniu PA/FA transakcja jest zapisywana. Czasem nawet nie jest otwierana tylko Ctrl+S (Dokument końcowy), później jest edytowana w Subiekcie. - Po wystawieniu dokumentów i zakończeniu przetwarzania, CTRL+Shift+R (Utwórz paczki) i ląduje sobie w zakładce Paczki. Tam już kolega nie wchodzi, bo nie ma takiej potrzeby a rolę przejmuję tutaj ja. - Mogę wejść w paczkę w Sello, otworzyć okno, ale nie mogę nic edytować (zmiana gabarytu, dodanie numeru przesyłki, wpisanie notatki) bo przy próbie zapisania pojawia się "błąd zapisu do bazy danych". Zaznaczam, że nikt przede mną nie otwierał tej paczki. Jestem pierwszą osobą. Problem trwa do momentu do kiedy kolega nie utworzy kolejnej paczki do nowego zamówienia. - Kolega przenosi nowe zamówienie do paczek i wtedy ta problemowa paczka jest "odblokowywana" i mogę ją już edytować, ale wtedy w/w problem pojawia się w tej nowo utworzonej.

Usunąć dane deklaracji elektronicznej i wysłać jeszcze raz.

Filtr Stopień realizacji odnosi się do kolumny Stan realizacji - zapisujemy, żeby ujednolicić

W sumie Sam Pan napisał, jak rozwiązać problem Dodaje Pan formę płatności typu odroczona na 0 dni, z nazwą Przedpłata. Oferta, to tak naprawdę dokument wstępny, więc to finansowo, nie ma wpływu. Potem, po otrzymaniu wpłaty, przetwarza Pan w ZK i tam wyrzuca tą odroczoną płatności i z listy przedpłat, podłącza operację bankową.

Gdyby ktoś szukał rozwiązania problemu, to termin w ten sposób zachowuje się, gdy wypełnione jest Domyślny średni czas dostawy do obiorcy. Niestety, nie ma zbiorczego mechanizmu poprawiania tego pola w asortymencie, pozostaje zmiana wartości na NULL pola w LiczbaDniDoRealizacjiOdbiorcy w bazie danych.

Witam. Niepotrzebnie oznaczył Pan konto 431 jako rozrachunkowe - takie oznaczenie wymaga dekretowania kwoty jako powiązanej z ewidencją rozrachunków. Wystarczy, że syntetyka 231 będzie oznaczona jako konto rozrachunkowe. Wówczas powstanie zobowiązania wobec tego pracownika będzie mógł Pan ewidencjonować jako uznanie (należy wówczas podłączyć/utworzyć rozrachunek powstały z zobowiązania umowy CP) natomiast wypłatę wynagrodzenia jako obciążenie tego konta - wówczas należy podłączyć spłatę z wyciągu bankowego.