Karol Rompkowski

Witam. Mamy podobny problem. Wcześniej radziliśmy sobie właśnie przez stworzenie i użycie nowej numeracji. Działało. Dzisiaj, 1 kwietnia, przestało. O dziwo pusty dokument się zapisuje. Po dodaniu pozycji, nawet przez Popraw, pojawia się błąd. Czy jest jakaś inna możliwość naprawy niż przesyłanie baz danych? EDIT Błąd pojawia się też przy innych dokumentach …

32 znaki i tylko alfanumeryczne

Czy udało się uzyskać jakaś pomoc w zakresie zmiany wtycki @Aga Zgaga? Mam ten sam problem...

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Działa, ale pojawił się inny problem. Mianowicie w przypadku, jeżeli do danego WZ była podpięta jakaś płatność, a w efekcie do tego również do KWZ, płatności te nie rozliczają się automatycznie. Czy jest jakieś ustawienie, które spowoduje takie automatyczne rozliczanie czy też trzeba je wiązać ręcznie?

Witam, Mam problem z widokiem "Niezafakturowane" na karcie wydań w przypadku KWZ. Dawniej działało to w ten sposób, że po wystawianiu faktur z kilku WZ i zaznaczeniu również KWZ program usuwał z widoku to KWZ i WZ. Obecnie (przynajmniej u mnie) w widoku tym cały czas widnieją stare WZ i KWZ do nich. Czy jest to kwestia jakiegoś ustawienia po aktualizacji, innej zmiany czy też błąd? W załączniku przesyłam przykładowy zrzut.

Dziękuję!

Dzień dobry, Czy istnieje jakaś możliwość blokowania wystawiania e-faktur dla poszczególnych użytkowników lub też możliwość wymuszenia na użytkowniku wystawienia e-faktury? Zdarza się u nas, że pracownik zapomina i wystawia fakturę tradycyjną, co spotyka się z "oporem" ze strony klientów...

Dziękuję !

Dzień dobry, Po aktualizacji 32.0 niektórzy użytkownicy zamiast wartości netto i brutto na FZ i liście FZ widzą ***** . Domyślam się, że jest to związane z konkretnym uprawnieniem dla użytkownika, ale nie mogę znaleźć tego uprawnienia, aby dać im dostęp. Czy jest ktoś w stanie poratować i podpowiedzieć ?

No właśnie sprawa wygląda tak, że nie na każdym działaniu występuje problem. Wchodzimy z poziomu modułu działań. W załączniku przykładowe działanie (próbowałem odrzucić, zakończyć porażką, zakończyć sukcesem - skutek taki sam)

Dzień dobry, Z Gestorem "bawię się" od niedawna i mam mały problem... (jeżeli temat był już poruszany to z góry przepraszam). Chcieliśmy, aby Gestor mówił nam kiedy powinniśmy robić jakie zamówienie do dostawców. W tym celu tworzymy "Zadanie" i w zakładce "Planowanie" ustalamy jakiś "Cykl działania". Zapisujemy i zadanie ładnie pojawia się w zakładce niezakończone. Kiedy już realizujemy zadanie robimy to przez "Popraw" i w okienku "Czy zamiast zmiany definicji działania edytować pojedyncze wystąpienie na dzień ..." klikamy "TAK". Ustalamy "Stopień realizacji" na "wykonany" i zapisujemy. I tu pojawia się problem. Czasami zadanie przeskakuje na kolejny termin, a czasami zostaje na tym samym dniu i na liście zadań postęp prac to dalej "5%". Z kolei wchodząc ponownie w kartotekę w dalszym ciągu widnieje jako wykonany. Próbowałem zmienić coś prawym klikiem --> zbiorcze --> zmień stopień realizacji ale skutek jest taki sam... Co robimy nie tak?

Czasami na dokumentach dostaw jeden towar jest rozbijany na dwie pozycje z uwagi na inne ceny dostaw i wtedy konieczne jest zrealizowanie jednej pozycji z ZD na dwóch pozycjach tego samego PZ. Podobnie ma się sytuacja, jeżeli dostawca towar rozbija na dwie różne kartoteki w swoim systemie, a u nas oba towary są na jednej kartotece - w takim przypadku też jedno PZ realizuje dwiema pozycjami jedną z pozycji ZD. Zanim wrzuciliście aktualizację wszystko działało bez problemu i takie możliwości były.

Dziękuję, za poprawkę odnośnie tej kwestii w ostatniej aktualizacji, ale jest jeszcze mały problem. Mianowicie na liście nie pojawiają się pozycje, które zostały już zrealizowane w części... Np. Jeśli na ZD jest 6 szt. towaru A, realizuje go dostawa 1 w ilości 2 szt., to już przy dostawie 2 towaru nie ma na tej liście, mimo iż zlecenie nie jest zamknięte i widnieje na nim jako częściowo zrealizowane. Przed Państwa zmianami co do tej listy towar taki pojawiał się na niej...

Przeszkadza, ponieważ Symbol u dostawcy służy gównie "komunikowaniu się" z dostawcą. Symbol ten znajduje się na wydruku ZD i dzięki temu dostawca dokładnie wie, o jaki towar nam chodzi. Czasami jednak jest tak, że nie znamy jeszcze tego symbolu lub z jakichś innych przyczyn nie wpisujemy go do kartoteki. W obecnej sytuacji automatyczne uzupełnianie symbolu myli dostawcę, gdyż: 1. Szuka on u siebie towaru o symbolu, którego nie ma (bo to przecież nasz symbol) 2. Dochodzi do pomyłek gdy symbole się dublują na innych kartotekach (np. u nas gwóźdź 2" ma symbol 01012, a u klienta taki symbol ma podkładka 12x45, a my nie znając jeszcze prawidłowego jego symbolu - bo to na przykład pierwsza dostawa, w kolumnie "Symbol u dostawcy" wskazujemy mu błędną rzecz). W tym drugim przypadku jest o tyle łatwiej o ile są to zupełnie różne rzeczy, jak podałem w przykładzie, ale czasami towary różnią się jedynie rozmiarem lub właściwością i symbol jest tam bardzo istotny. Odnośnie pierwszej sytuacji - od wczoraj tylko dostałem już 4 telefony od dostawców w stylu "Co to ma być, bo my nie mamy nic o takim symbolu".... Trzeci problem jest taki, że tworząc zlecenie nie wiemy, które z towarów mają przypisane symbole u dostawców, a które nie... O ile większość z naszego asortymentu ma przypisane te symbole, o tyle część niestety nie. Dziękuję za zapowiedzianą poprawkę. Przy okazji chciałbym zgłosić prośbę odnośnie tej listy pozycji na zleceniu. Bardzo przydałaby się możliwość włączenia na niej kolumny "Symbol u dostawcy". Jeśli udałoby się Wam to zrobić byłoby świetnie.