Andrzej Kubik

4 śląskie, 3 nieznane, WOW! 😲

Szkoda czasu, nie ma takiego skrótu, nie ma takiej operacji w Subiekcie nexo. Jest dokładnie tak: Czyli ktoś musiałby napisać dodatek do Subiekta nexo PRO, który realizowałby taką funkcjonalność.

O tym właśnie pisałem 5 dni temu...

Coś w tym może być, bo problem z którym się spotkałem u klienta był na GT.

Jak widać nikt o tym nie pomyslal w MF

Nigdzie. Deklaracja poszła, została odebrana przez serwer MF, ale nie został odesłane numer identyfikacyjny. Nie określam tu dlaczego, bo nie mamy na ten temat żadnych danych i w związku tym nie wygląda mi to na nic. Wiemy jedynie że coś pod koniec tej transmisji nie poszło.

Taki sam próbkem był wczoraj u jednego mojego klienta, po wcześniejszym komunikacie o przekroczony czasie oczekiwania na odpowiedź serwera. Najwyraźniej coś "zgrzyta" na serwerach MF. Ja bym zaczął od telefonu do US.

Na początek niech Pan sprawdzi błędy string errmsg; if (!zap.Zapisz()) errmsg = zap.WypiszBledy();

Ja też nie (nexo 50.0.1) Zamówienia Faktura

Absolutnie nie, no chyba że chce Pan uzyskać pomoc. Nikt nie oczekuje pokazywania danych kontrahenta, ani innych poufnych informacji.

OMG, niechże Pani to jakoś opisze! Nie wiadomo ani co Pani nam pokazuje, ani skąd pochodzi ta faktura (Subiekt na jednej bazie/plik EPP/komunikacja on-line) ani jaki jest schemat dekretacji.

Może Pan też po prostu zrealizować WZ do FS, a następnie zmienić ilość na tej FS na mniejszą. Czy to nie wystarczy?

Operacje -> Ustaw jako aktywny

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/603,insert-gt-–-zniknela-kolumna-na-liscie-jak-ja-odtworzyc.html

Nie znam "wtyczki Ebit", ale tak na logikę to w tej kwestii chyba należałoby się zgłosić do jej autora, a nie do Saldeo. Jak dla mnie niemożność korzystania z mechanizmów dekretacji Rewizora to jakaś potężna niepełnosprawność tego mechanizmu.

Uuu, słabe to jest. I nie ma opcji importu tulko do VAT?

A nie lepiej poprawić schemat, żeby nie tworzył drugiego rozrachunku?

Bo DK to transakcja sprzedaży

Sugeruje Pani że US wie lepiej co się dzieje na serwerach MF niż zarządzający tymi serwerami? Bądźmy rozsądni, pracownicy US są tylko użytkownikami części wewnętrznej tego systemu i nie mają żadnego kontaktu z bramką przez którą są przesyłane pliki. Skoro na podatki.gov.pl powieszono komunikat o problemach to najwyraźniej coś było/jest na rzeczy. Sugeruję sprawdzać ten komunikat i ew. spróbować jak zniknie.

Dodam tylko że przy odpowiednio dużym zamieszaniu w jednostkach miary taka różnica może być dużo większa niż Pańskie 2 grosze. Poniżej PZ na której mamy towar, z jednostką podstawową tona a dodatkową kg i przy wprowadzeniu dokumentu z liczbami jak u Pana mamy taki efekt jak niżej. Dodałem kolumny "ilość w podst. jm" i "cena mag." żeby pokazać co się stało:

Pracowników może Pani zaimportować z Płatnika

https://www.pit.pl/aktualnosci/problem-z-wysylka-jpk-vat-mf-informuje-o-utrudnieniach-1009619

Na wydruku faktury wystawionej przed zmianą będzie stara nazwa, na wystawionych po zmianie powinna być nowa.

Podczas przenoszenia BZ niczego nie należy poprawiać. Jak widać jest tak jak podejrzewałem

Które konto jest pozabilansowe? Tak czy siak to nie ma prawa działać. Zapisy na konta "nie pozabilansowe" muszą się bulansowac stronami, zapis na konto pozabilansowe musi buc poza tymi grupami. Nie może Pani zrobić zapisu typu Brutto Wn Netto Ma VAT Ma (pozabilansowe) Jeśli chciałaby Pani mieć ten VAT na koncie pozabilansowym to musiałaby Pani zapisać to tak: Grupa 1: Brutto Wn Netto Ma VAT Ma Grupa 2: VAT Ma (pozabilansowe) PS. Tak się zastanawiam czy w tym przypadku problem nie leży w nazewnictwie. Konto pozabilansowe to nie jest konto, którego nie uwzględniamy w wyliczaniu bilansu i nie umieszczamy w BO/BZ, tylko konto, które nie jest brane pod uwagę podczas bilansowania dekretu. Pani zapis nie będzie się po prostu bilansował stronami jeśli część zostanie zapisana z pominięciem "zwykłych" kont.