Daniel Kozłowski

Nie prawda, nie są to wszystkie możliwości.
 
Nie, można skorzystać ze słownika własnego SQL.

Proszę spróbować wyłączyć protokół sieciowy w SQL, czyli TCP/IP.

Można odtworzyć podmioty z kopii, sprzed przejścia na Gratyfikanta.

To NIE jest poprawny kod kreskowy, ma błędną sumę kontrolną, proszę zapoznać się z budową kodów kreskowych: https://pl.wikipedia.org/wiki/EAN 

Nie prawda, może Pan to zrobić, ma Pan taką możliwość, należy tylko zmienić parametry programu do swoich potrzeb.
 
Należy zmienić sposób korygowania paragonu ze zwrotu na korektę (w parametrach typu dokumentu).

Po prostu należy pobierać dane, które istnieją - przecież rozrachunki nie tworzą się / nie są powiązane z pozycjami dokumentów handlowych tylko z dokumentem / nagłówkiem dokumentu.

Uruchamiają się tylko trzeba poczekać... Doraźnie proszę spróbować usunąć pobrane aktualizacje programów (to prawdopodobnie one są skanowane w tym czasie przez program antywirusowy).

Należy dodać drukarkę w Subiekcie i przetestować konfigurację poprzez wydruk paragonu.

Wiemy, nawet więcej niż w GT, informacje takie znajdują się w kolumnie "Źródło ceny".

Tak, tak jest w GT i nexo, podczas instalacji nie wybiera Pan, które programy zainstalować tylko, do których utworzyć skróty.

Cytat z listy zmian:
 
 

Wystawić fakturę końcową ?

Proszę uwidocznić pasek programu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/8163,pasek-skrotow-w-biurze-gt.html i wybrać bieżący rok.

W takim razie nie zrobiła Pan tego, o czym pisze - podejrzewam, że wycofała Pani dekretację różnić kursowych, ale nie usunęła naliczeń...
 
Należy zastosować się do komunikatu programu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1652%2Cjak-ponownie-wyliczyc-roznice-kursowe-od-srodkow-pienieznych-za-okres-za-ktory-zostaly-juz-wyliczone.html.
 
  

Wszystko jest w jednym miejscu na stronie firmy InsERT z pobieraniem aktualizacji, plik instalacyjny off-line: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/abonament/subiekt_gt/pobierz.html...
 
Nie mniej również polecam:
 

Kierunek rozwiązywania problemów i konkretne rozwiązanie zostało opisane w tym wątku:
 

Po prostu należy to zrobić:

--
Po prostu proszę nie przypisywać rachunku bankowego do formy płatności tylko zaprezentować go w nagłówku wydruku.
 
W przyszłych wersjach ma się pojawić taka możliwość.
 
 

Przepraszam, precyzuję, miałem na myśli przede wszystkim przypadek, kiedy były dokonywane zakupy przez Allegro od jednego kontrahenta, gdzie bez cesji też nie da się uzyskać:
--
Nie wiem czy Pan powinien, ale może Pan tak robić, zgodnie z instrukcją.
 
Od tej informacji zaczął Pan wątek - płatność otrzymuje Pan od Allegro (w praktyce od zintegrowanych pośredników płatności, na tę chwilę PayU, Przelewy24, ale podwójnych cesji nikt nie robi).

Jeśli dobrze zrozumiałem potrzebę to drobna modyfikacja... Zmodyfikowany wzorzec w załączniku, proszę sprawdzić czy o to chodziło.
RozrachunkiZKontrahentami_mag.rpt

Paragon tworzy się analogicznie do innych dokumentów...
Przykładowy kod był publikowany kilka dni temu:
cytat:
... IDokumentySprzedazy dokumentySprzedazy = mUchwyt.PodajObiektTypu<IDokumentySprzedazy>(); ... Konfiguracja konfiguracja = mUchwyt.PodajObiektTypu<InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.IKonfiguracje>().DaneDomyslne.ParagonFiskalny; ... using (IDokumentSprzedazy paragonNexo = dokumentySprzedazy.Utworz(konfiguracja)) ...  

Najczęstszą przyczyną / popełnianym błędem jest wybór niewłaściwego prasera, powinien zostać wybrany praser zgodny z wczytywanym formatem.

Ma Pan już serwer, wystarczy skorzystać z danych klienta.
 
To przecież wszystko co potrzebne - dane, serwer to tylko aplikacja, którą zawsze można zainstalować.
 
No oczywiście, że nie wszystko się przeniesie, zakres przenoszonych danych: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3669%2cgratyfikant-nexo-jakie-dane-przenosza-sie-z-programu-gratyfikant-gt.html

Każda pozycja korekty zawiera trzy wiersze: przed korektą, korekta i po korekcie, jeśli chcemy skorygować pozycję o ilość/cenę "-1" to według prostej matematyki ilość/cena przed korektą musi posiadać wartość ">= 1", ilości i ceny na dokumentach nie mogą być mniejsze od zera:
 

 
 

Preparując wczoraj środowisko testowe nie powtarzałem problemu, chciałem dzisiaj "na dowód" zrobić zrzut ekranu i powtórzyłem problem (programy zostały ponowne uruchomione)... Jak nazywa się użytkownik w Biurze GT i użytkownik w podmiocie, na którym występuje problem ? Jak skonfigurowała Pani w Biurze GT logowanie do podmiotów: