Barbara Kornatowska

OK, bardzo dziękuję. Czyli bardzo podobnie jak w GT.

Dzień dobry Czy istnieje w Nexo coś na kształt kategorii, tak jak w serii GT, żeby można było ustawić na ich podstawie schematy księgowań ? Pozdrawiam.

Bardzo dziękuję. Rozjaśniło mi to w głowie 🙂 Z jakichś, bliżej mi nieznanych powodów założyłam, że wystawienie faktury zaliczkowej spowoduje automatyczne wydanie towaru. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.

No i niestety nie działa tak jak myślałam. 😞 Oczywiście po usunięciu pozycji asortymentowej, wystawiona faktura zaliczkowa końcowa nie zawiera tej pozycji. Natomiast rozwiązanie z wydaniem w późniejszym terminie towaru na WZ nie skutkuje wystawieniem faktury na ten asortyment. Jak to poprawnie rozwiązać ? Mam całkowicie opłacone zamówienie, ale nie mam całego towaru. Powinnam wystawić do przyjętej zaliczki fakturę zaliczkową. I tak chcę zrobić, ale po usunięciu pozycji towaru, którego nie mam, faktura zaliczkowa wystawia się w obniżonej wartości. Chcę osiągnąć efekt taki, żeby móc rozliczyć pełną zaliczkę i mieć na fakturze zaliczkowej wszystkie zamówione przez klienta pozycje, ale brakujące pozycje wydać mu już tylko w terminie późniejszym na dokument WZ. I nie daję rady, juz różne kombinacje próbuję 😞

Dzień dobry Mam zarejestrowane zamówienie od klienta. Klient opłacił je w całości na podstawie wystawionej do zamówienia faktury proforma. Niestety nie mam aktualnie jednej pozycji na magazynie i nie mogę zrealizować tego zamówienia w całości. Jak poprawnie wykonać sprzedaż żeby wszystko zagrało zgodnie z intencjami twórców programu ? Myślałem żeby do tego zamówienia wystawić fakturę zaliczkową końcową i podpiąć pod nią wcześniej zarejestrowany w Rewizorze przelew. To mi zamknie rozrachunek. Natomiast jeżeli chodzi o ruch towaru to przy wystawianiu tej faktury usunąć pozycję, której mi brakuje i zapisać resztę jako zamówienie różnicowe, a jak przyjdzie towar to zrealizować je do końca tylko poprzez wydanie WZ. Czy myślę dobrze ? Pozdrawiam.

Dziękuję za odpowiedź. Może to jest właśnie ten problem ? Jak powinien być zdefiniowany rachunek bankowy ? Czy do rachunku musi być przypisana konkretna waluta ? Podobnie kontrahent z US, czy dla niego również musi być przypisana konkretna waluta ?

Taka sytuacja jest na ekranie przy próbie rozliczenia tego rozrachunku.

Dzień dobry Nie umiem sobie poradzić z rozliczaniem rozrachunków dla faktur walutowych. Mam zadekretowaną fakturę sprzedaży wystawioną w euro na kwotę 1500 po kursie 4,31. Mam też wyciąg z rachunku prowadzonego w euro i wpływ na ten rachunek w kwocie również 1500 euro, ale po kursie 4,42. Próba rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania dekretu wyciągu bankowego kończy się komunikatem "Podaj kwotę z zakresu od 0.01 do 1500 a program podpowiada mi 1494,06 i nic nie mogę dalej zrobić. Gdzie popełniam błąd ? Proszę o pomoc, czytałem instrukcję, przeglądałem to forum i materiały na stronie Insert i nie umiem do tego podejść.

Witam Mam problem z pobraniem archiwalnych kursów walut. Sytuacja wygląda w ten sposób, że otrzymałem do zaksięgowania cały 2021 rok w Rewizorze. Zdecydowana większość dokumentów jest w walutach EUR i USD, część też w GBP. Nie korzystałem dotąd z walut więc nie mam pobranych archiwalnych kursów, teraz jak dekretuję dokument w walucie podpowiada mi kurs z ostatniego dnia przed datą dokumentu, zgodnie z ustawieniami zresztą, ale problem polega na tym, że mam dokument np. z 09.08.2021 a ostatni pobrany kurs mam z 30.06.2021 i za nic nie mogę znaleźć opcji pobrania kursów od daty 01.07.2021 do końca roku. Czy istnieje w ogóle w programie taka możliwość ? Wydaje się być oczywista, choćby dla potrzeb takiej jak moja sytuacji, ale nie mogę jej odnaleźć. Czy ktoś coś mógłby ewentualnie podpowiedzieć ? Pozdrawiam.

Witam Posiadam pakiet dla biura w wersji Nexo Pro zarejestrowany na jednoosobową działalność. Teraz firma przekształciła się w spółkę z o.o. w związku z tym inny NIP itd. Czy jest możliwa zmiana licencji na zarejestrowaną spółkę ? Oczywiście JDG już zakończyła działalność. Pozdrawiam.

Witam Mam problem z wprowadzeniem do kartoteki kontrahenta ze Szwajcarii, NIP TVA szwajcarski. Na rozwijanej liście nie ma Szwajcarii i nie podpowiada mi się przedrostek CHE. Jak to wykonać poprawnie żeby do JPK przeszło jak należy ? Pozdrawiam.

Dziękuję bardzo. Pomogło, teraz mam ok. I w deklaracji i w ewidencji. Pozdrawiam.

Tak. W pozycji 23 %.

Witam Jak powinienem poprawnie wprowadzić do Rachmistrza GT transakcję zakupu usług z Irlandii ( faktura z Google'a ) żeby w części deklaracyjnej pliku JPK-V7M pojawiła mi się w pozycji 29 wartość netto i należny VAT ? Wybieram Import usług ( zakup ) a w transakcji VAT - Import usług - IMU i nic mi nie przenosi. Zaznaczam VAT rozliczany przez usługobiorcę i tez nic nie przenosi. Gdzie popełniam błąd ? Pozdrawiam.

Nie bardzo wiem jak to zrobić ? i nie do końca rozumiem. Program automatycznie tworzy zapis w rejestrze VAT sprzedaży na podstawie zapisu w rejestrze VAT zakupu. W rejestrze VAT sprzedaży mam wszystkie informacje niezbędne do umieszczenia zapisu zarówno w części deklaracyjnej jak i w sekcji "SprzedażWiersz" - dane kontrahenta, rodzaj transakcji VAT, wartości operacji. Próbuję to zrozumieć i nie umiem sobie z tym poradzić. Szukam rozwiązania na witrynie Insertu i też nie umiem znaleźć. ? Czy mógłbym jakiś link poprosić, gdzie mógłbym to sobie prześledzić krok po kroku ? Wprowadziłem ręcznie do JPK-V7 wszystkie zapisy, ale teraz mam niezgodność JPK-V7 z rejestrem sprzedaży VAT za okres. ?