Skocz do zawartości

Przemysław Werner

InsERT
  • Liczba zawartości

    3 201
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    33

Zawartość dodana przez Przemysław Werner

  1. Proszę zapoznać się z artykułem e-Pomocy technicznej opisującym pola widoczne na schemacie dekretacji. Rachmistrz nexo – Opis pól widocznych przy tworzeniu schematu dekretacji
  2. Zadała Pani pytanie o deklarację IFT i w załączonym temacie jest wyraźna informacja o tym, że w Rachmistrzu nexo deklaracja jest dostępna, ale nie ma automatycznej obsługi takich rachunków i należy ją uzupełnić ręcznie, a pełną obsługę zapewnia Gratyfikant nexo. Proszę uszczegółowić swoje zapytanie, jeśli otrzymane informacje nie wyczerpują tematu.
  3. Dzień dobry, gdzie konkretnie pojawił się problem? Proszę zerknąć na wzorcowe schematy dekretacji. Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak pobrać wzorcowe schematy dekretacji?
  4. Proszę zapoznać z innymi tematami na forum poruszającymi tę kwestię.
  5. Proszę jeszcze raz zapoznać się z moją odpowiedzią.
  6. Zgodnie z komunikatem należałoby wygenerować plik rozliczeniowy. Podczas generowania pozostaje zaznaczyć opcję Korekta, a dane z pliku wewnętrznego mogą zostać wykorzystane dla pliku rozliczeniowego – program może sięgnąć do zapisów VAT i (opcjonalnie) uwzględniając pliki wewnętrzne danego okresu, stworzyć jedną deklarację rozliczeniową. Pliki wewnętrzne są oznaczone w kolumnie W, a pliki wewnętrzne ujęte w plikach rozliczeniowych w kolumnie R (uwzględniony w rozliczeniach).
  7. Jeżeli Pan to zweryfikował i problem leży po naszej stronie, to zgodnie z informacją – opłata za analizę i naprawę danych nie zostanie pobrana.
  8. W pierwszej kolejności zalecamy kontakt z autorem rozwiązania zewnętrznego, jeżeli Państwo z takiego korzystają.
  9. Niestety dane nie zostały udostępnione przez użytkownika.
  10. W wątku wyraźnie zaznaczono to, o czym powyżej pisze Pan Daniel – aby móc dodać nową pozycję, należy zmienić sposób korygowania paragonu ze zwrotu na korektę, co w rezultacie pozwoli pomniejszyć kwotę do zwrotu opisywanym sposobem.
  11. Proszę zerknąć na inny z tematów na forum. Dodatkowo przesyłam artykuły e-Pomocy technicznej opisujące wyłączenie zapisów skojarzonych oraz tworzenie własnych transakcji VAT (np. powielanie istniejących). Zapis skojarzony w InsERT nexo Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak stworzyć własną transakcję VAT?
  12. Dzień dobry, o jakie konkretnie pole w pliku JPK chodzi? Poniżej przesyłam artykuł e-Pomocy technicznej opisujący wymagania, jakie należy spełnić dla poszczególnych pól w deklaracji. Rachmistrz i Rewizor nexo – Jakie zapisy i wartości przenoszą się do poszczególnych pól pliku JPK_V7M i JPK_V7K?
  13. JPK_FA jest plikiem kontrolnym, którego celem jest dostarczenie informacji, jakich żąda US w przypadku kontroli. Format danych jest zdefiniowany schematem opublikowanym przez MF i nasze programy działają na podstawie celu i zasady użycia tego narzędzia. Zakres zawartych w pliku danych (np. waluta, czy oddział) nie jest uregulowany przepisami prawa, aczkolwiek w broszurze MF można przeczytać: Program działa zgodnie z przepisami, a opcjonalne wykorzystanie tego narzędzia do komunikacji z biurem rachunkowym jest efektem ubocznym. Naszym celem nie jest dokonywanie zmian w tym kierunku — zwłaszcza łamiących zasady określone w obowiązującym schemacie, gdyż udostępniamy inne, dedykowane temu celowi narzędzia. Dodatkowo transakcje w procedurze OSS wcale nie muszą być dokumentowane fakturami — równie dobrze może być to paragon lub paragon imienny. Szczegóły w kolejnej broszurze MF (pkt I.5.). Reasumując, program działa prawidłowo w kontekście zgodności JPK_FA i nie przewidujemy zmian. Dla celów wymiany danych z Księgowością udostępniamy dedykowane do tego celu narzędzia i z nich należy korzystać.
  14. Można byłoby wystawiać dokumenty np. na różnych oddziałach i generować plik dla konkretnego oddziału. Jeżeli chodzi jednak o komunikację z biurem rachunkowym, to zalecamy korzystać z dedykowanych funkcjonalności. Subiekt nexo – Przygotowanie oraz wysyłka danych do księgowości
  15. W takim razie proszę o konkretną informację, w jakim polu chcieliby Państwo widzieć kod kraju. Z domysłów można wnioskować, że chodzi o któreś z tych pól: P3B - Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485), a także § 3 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 1979) P5A - Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy P5B - Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy Zgodnie z powyższym pola P5A i P5B odpadają, gdyż dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a OSS dotyczy sprzedaży dla osób fizycznych, jak Pan słusznie zauważył. Jeśli jednak chodziło o pole P3B, to również nie ma obowiązku wykazywania kraju z adresu klienta (byłyby to "Czechy" a nie kod kraju "CZ"). Broszura informacyjna dot. JPK_FA(4)
  16. Czy kontrahent ma uzupełniony VATIN w kartotece?
  17. Proszę w takim zweryfikować konfigurację programu i poprawność wystawionego dokumentu – szczegóły w poniższym artykule e-Pomocy technicznej, a następnie zerknąć na pole P_5A i P_5B w podglądzie wygenerowanego pliku. Subiekt nexo – Obsługa e–Commerce
  18. Ponownie zapytam, w jaki sposób zweryfikował Pan tę informację?
  19. Proszę zatem w tym miejscu zweryfikować wygenerowany plik i jego wersję. Definicje pól plików JPK umożliwiają podanie własnej definicji (sposobu wyliczenia) dla pól w plikach JPK, które dotyczą funkcjonalności domyślnie nieobsługiwanych w Subiekcie nexo. Mogą być one jednak obsługiwane przez rozwiązania własne.
  20. W jaki sposób próbował Pan wygenerować plik i jak następnie zweryfikował Pan wersję wygenerowanego JPK_FA?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...