Katarzyna Kaczmarek

Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć jak mogę wyjść z problemu dot. wykazania zasiłków na rachunku?

Dzień dobry, mam do czynienia następującą sytuacją. Zleceniobiorczyni na aktywnej umowie zlecenia podlegająca dobrowolnemu zgłoszeniu do ubezpieczenia chorobowego miała wypłacane zasiłki chorobowe. Teraz, z racji urodzenia dziecka i złożenia przez nią wniosku o zasiłek macierzyński (i dalej rodzicielski), w Gratyfikancie GT wyliczyłam zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek do wypłaty jednakże jest niższy niż 1000 zł miesięcznie, RSA generuje się poprawnie z kodem 311. Muszę natomiast wyrównać zasiłek do wysokości gwarantowanego świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000 zł netto, dodatkowo RSA z kodem 329. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji, jak dodać wyrównanie do rachunku (ani w ewidencji czasu pracy i absencji dla Zleceniobiorcy) aby poprawnie generowała mi się kwota zasiłku jak i komplet RSA dla Zleceniobiorczyni.

Proszę o informację, czy jeżeli kupię nową licencję i ustawię na nowo parametr - twórz osobne analityki dla dostawców i odbiorców będzie możliwość podpięcia istniejącej bazy danych? Czy też jednocześnie będę musiał płacić za licencję starego programu aby mieć dostęp do danych a na nowym rozpocząć pracę z programem jeszcze raz, wprowadzając bilans otwarcia i na nowo księgując dokumenty z bieżącego miesiąca? Kwestią importu danych z programu sprzedażowego zajmuje się osobno. Tutaj czekam na odpowiedź firmy dostarczającej program.

Tak, właśnie w ten sposób jest to oznaczone. W jaki sposób mogę to zmienić, najlepiej zbiorczo? Proszę o dokładną instrukcję. Na przestrzeni zeszłego roku jedynie kilku odbiorców zostało dostawcami, więc konto z zespołu 210 dla odbiorców nie jest mi potrzebne jedynie wydłuża Plan kont.

OK, rozumiem ze muszę zająć się dwoma osobnymi kwestiami. 1. Wspólna analityka dla dostawców i odbiorców -> zmiana danych wdrożeniowych. Tak jak pisałam, w momencie wprowadzania np. fv zakupu przy wprowadzaniu nowego kontrahenta automatycznie generuje mi się konto 200 i 210, to samo dotyczy fv sprzedaży...... 2. Zmiana danych importowanych (fv sprzedaży z podziałem na fv dla firm i dla osób prywatnych -> sprzedaż detaliczna). Ile kosztuje zmiana z Rewizora GT na NEXO? Skąd mogę pozyskać/kupić odpowiedni konwerter epp?

Już omawiam. W programie sprzedażowym, z którego robię import sprzedaży, wystawiane są faktury zarówno dla firm jak i faktury imienne (osoby prywatne które zapłaciły przelewem bankowym lub szybką płatnością) . Stąd co miesiąc ponad 2000 nowych kontrahentów. Z tego co widzę nie ma w schematach importu i dekretacji możliwości ustawienia aby dla faktur bez NIP księgowane były na jednym koncie pod jedną analityką, dla każdej z FV jeżeli nie było dotąd takiego kontrahenta w bazie nadawana jest nowa analityka (jednocześnie konto 200 i 210). Ze względu na ogrom skali w ciągu roku interesuje zmiana / modernizacja ustawień tak, aby dla fv sprzedaży generowały się jedynie konta zespołu 200 i w miarę możliwości faktury bez NIP księgowały się na jednym koncie. Programie sprzedażowym jest opcja exportu danych do INSERT, natomiast nie mam możliwości ustawienia pliku EPP. Ze sprzedażą fiskalną (paragony) nie mam problemu, tutaj automatycznie wszystko księguje się na koncie 200-99999 (Pozostali odbiorcy) Jakieś pomysły?

Niestety nie rozumiem jak mam to zrobić. Schemat importu mam ustawiony Nabywca na dokumencie. W danych wdrożeniowych na początku programu ustawiono: twórz wspólną analitykę dla dostawców i odbiorców. Teraz bez względu na to, czy wprowadzam dostawcę czy odbiorcę tworzą mi się jednocześnie dwa konta: 200 i 210. Co mogżna zmienić i jak?

Chciałabym aby przy imporcie f. sprzedaży tworzyły się tylko konta 200, a przy dodawaniu f. zakupu jedynie konta 210.

Panie Jacku, już jakiś czas temu napisałam Panu wiadomość prywatną. Proszę o sprawdzenie.

Zależy mi na tym, aby podczas importu tworzyły mi się kartoteki tylko dla odbiorców, nie jednocześnie dla dostawców i odbiorców. Co miesiąc to minimum 3000 nowych kont w zespole 200 i 210. Gdzie samych dostawców mam może kilkuset i ciężko się szuka.

Czy można zakupić np nową licencję i rozpocząć pracę na tym samym podmiocie tworząc od nowa plan kont i wprowadzając ręcznie bilans otwarcia 2020 roku z danych?

Panie Kamilu, mówi Pan o wprowadzeniu pierwszego numeru analityki dla kont 200 i 210 w danym roku czy przez cały okres użytkowania programu?

Dzień dobry, w pierwszym roku działania na Rewizorze wybraliśmy możliwość wspólnych analityk dla kontrahenta - przy imporcie faktur sprzedaży tworzy się automatycznie konto 200 i 210 dla każdego kontrahenta. Obecnie w drugim roku pracy na programie wiem już, że lepiej sprawdzałyby się osobne analityki. Czyli dla zobowiązań osobne i dla należności osobne. Czy Rewizor daje możliwość zmiany ustawień pierwotnych?

Chodzi o Gratyfikanta GT, ach ten pośpiech Dodałam już nowy temat pod odpowiednim programem.

Proszę o informację jak mam zmienić w Gratyfikancie GT zbiorczo stawkę podatku na 17%. W nowych umowach automatycznie jest taka ustawiona, natomiast mam kłopot z umowami zawartymi wcześniej, tam podatek na rachunkach liczy w stawce 18%. Moduł Umowy cywilnoprawne w Gratyfikancie GT nie pozwala mi na zaznaczenie kilku umów. Coś robię nie tak?