Kamil Donatowicz

Panie Przemysławie bardzo dziękuje za odpowiedź, ale chyba to nie jest do końca to czego poszukuję. Ten widok byłby dobry gdyby pokazywał prócz temu KOMU została wystawiona faktura również OD kogo został zakupiony towar. Przykład; Powiedzmy, że jeden produkt kupuje z dwóch różnych hurtowni. Chciałbym po wskazaniu na dokładnego dostawcę/kontrahenta wylistować wszystkie produkty które zostały sprzedane w danym przedziale czasu z informacjami o których pisałem wyżej. Dzięki czemu będę miał porównanie, z której hurtowni mam większy zysk.

Witam serdecznie, chciałbym zapytać czy istnieje jakiś widok/raport który umożliwia podsumowanie sprzedaży/obrotu/zysku z towarów od wybranego kontrahenta ? Najlepiej z rozróżnieniem na produkty, ilości i marżę. Dziękuje za pomoc

Witam serdecznie, tak oczywiście ale wychodzi na to że w złym miejscu Sprawdzałem w RP - Sprzedaż wg asortymentu i tam jest pole Dostawca jednak po wybraniu nie zwracało wyniku tzn zwraca pusty wynik Natomiast zakup wg kodów dostaw, asortymentu i klientów mogę wskazać na dostawcę jednak nie pokazuje zysku ze sprzedaży.

Witam serdecznie, chciałbym zapytać jak najprościej policzyć zysk ze sprzedaży na towarach wg dostawcy (lub faktur zakupu) Tzn mamy kilku dostawców tego samego produktu i chcemy wybrać od którego jest najkorzystniej.

Myślę że najbardziej zależało by mi na ogólnych ilościach sprzedaży, zakupu i zamówień a także podsumowanie handlu na oddziale (zysk, marża). Sprzedaż/zakup wg okresów jest w porządku ale to są dwie osobne formatki, podliczenie okresu jest łatwiejsze w interpretacji

Ok, czyli w temacie sie nic nie zmieniło Dziękuję

A jak ogólnie wydajnościowo, lepiej przez RDP czy jako Klient SQL ? W Subiekcie GT program szybciej chodził przez RDP.

Witam, nie znalazłem ale skoro są oddziały to chciałbym podliczyć okres z danego oddziału. W firmie korzystamy z jednego magazynu i kilku oddziałów i chciałbym wiedzieć dokładne dane z każdego oddziału osobno oraz wszystkich razem. PS. Za dobre propozycje powinniście nagradzać użytkowników, bo to dla nich tworzycie oprogramowanie, za które płacimy

Witam, chciałbym zgłosić zapotrzebowanie na automatyczną weryfikację kontrahenta w portalach VIES / PortalPodatkowy każdorazowo podczas wystawiania faktury VAT. Nie znalazłem takiej opcji.

Sądzę, że księgowa chce mieć wszystko na jednym dokumencie, aczkolwiek rozwiązanie z listą może mieć zastosować tymczasowo - do momentu kiedy faktycznie Insert czegoś nie zaproponuje

Witam, Panie Radomile, moja księgowa uparcie potrzebuje PZtów gdzie wskazaną ma cene przyjęcia w walucie i po przeliczeniu. Mam wersje NEXO Pro, ale szczerze mówiąc nawet nie wiem gdzie szukać by edytować. Zdziwiłem się bo przy wydruku faktur zbiorczo można zmienić walutę na inną, brak jest takiej opcji jednak w innych miejscach w programie.

witam, potrzebuje wydrukować wszystkie pz'ty z miesiąca, jednakże jeśli faktura jest przyjęta w eur to pz również jest w eur, wydaje mi się że prościej byłoby gdyby pz pokazywał jednak cene po przeliczeniu zgodnie z kursem przyjęcia i by można było to wydrukować zbiorczo chyba że o czymś nie wiem... pozdrawiam,

Super dziękuję, to jest konkret. Zatem czekamy na wprowadzenie sugestii

@Przemysław Werner z całym szacunkiem ale napisałem dokładnie to samo. podpunkt 2. Doskonale wiem jak wliczyć koszt wysyłki w koszt towaru. Interesuje mnie jednak coś innego j/w

Witam serdecznie, dwoje się i troje żeby poprawnie wprowadzić fakturę zakupu z Chin przy założeniu; 1/ mam dokument SAD 2/ VAT i cło zostało opłacone agencji celnej 3/ faktura zakupu jest w USD No i teraz tak, jako że VAT został opłacony, trybie transakcja wybieram IMPORT TOWARÓW, waluta to oczywiście USD, kurs waluty z dnia poprzedzającego datę z faktury. Ale jest ale. Dlaczego pojawia się informacja, że przy imporcie towarów, przy ustawieniu VAT 23% dla danej pozycji dostaję informację iż kwota podatku jest niezgodna z typem transakcji? Jak mogę wprowadzić cło ? Subiekt GT z tego co pamiętam umożliwiał taką funkcję. Próbowałem zrobić to na zasadzie; 1/ kolejna pozycja, usługa o nazwie Cło, sztuk 1, kwota cła z SAD jednak problem jest taki, że w momencie kiedy jest to faktura w walucie USD to Cło też musze podać w USD a nie w PLN (jak w SAD) 2/ korekta kosztów dostawy; podpięcie cła i wysyłki pod ceny towarów Ale niestety, wydaje mi się, że jest to błędne myślenie.. Proszę o pomoc jak to zrobić poprawnie.