I B

Witam, czy ktoś pomógłby mi prawidłowo skonfigurować schemat importu dla poniższych operacji? "Zaciągam" operacje bankowe przez program zew. Wprowadzane one są w operacjach bankowych. Następnie je dekretuję wg różnych schematów np. wynagrodzenia, zapłata za faktury itd. Napotkałam teraz problem. Część faktur kosztowych zawiera link do płatności przez Blue Media. Faktury te są właśnie w ten sposób opłacane. I - prowizja za to, to 0,99 zł każdorazowo. Powiedzmy, że faktura jest na wartość 100 zł - to z rachunku schodzi 100,99 zł. Schemat bankowy (do tej pory raczej dla przelewów) mam taki: 210- / 130 Chciałam zmienić ten schemat w ten sposób / 130 1.254,15 zł zapłacono faktycznie 1.253,16 zł 210 / tyle wpisałam na "210" czyli zgodnie z wartością faktury 0,99 zł 402 / -prowizje Teoretycznie przyjmuje ale na rozrachunkach kontrahenta pozostaje to 0,99 zł jako wartość bieżąca (jak poniżej ). Nie 2021-07-05 wypłata bankowa 1254,15 0,99 1254,15 0,99 to jest skopiowane z rozrachunków. Wartość faktury do zapłaty to 1.253,16 zł I oczywiście nie chciałabym generować dodatkowych PK na wartość prowizji Będzie teraz więcej takich zapłat - więc już się obawiam. Pozdrawiam

Taka odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje ale dziękuję w ogóle za jakąkolwiek odpowiedź, Panie Danielu. I nadmienię, że nie ja jedna szukam takiego rozwiązania. I szkoda, że autor programu nie jest chętny do wprowadzania "życiowych" rozwiązań.

To już wiem od dawna. Dlatego pytałam czy ktoś dysponuje takim dodatkiem? Nadmienię, że takich faktur będzie więcej - więc trudno jest pilnować wszystkiego

telekonsultant. Widzę nie zrozumienie tematu. Choć wiem, że wiele osób szukało podobnego rozwiązania w innych programach. Jeszcze raz: 1. Pan X wpłacił w dn. 01.03.2022 kwotę 5.000 zł tytułem zaliczki na usługi, które Nasza firma B będzie realizować w następnych miesiącach. 2. Firma B wystawia Fakturę zaliczkową w dn. 01.03.2022 na kwotę 5.000 zł brutto. (oczywiście wcześniej zamówienie od klienta w Subiekcie GT) 3. 30.02.2022 firma B zrealizowała na rzecz Pana X usługę na kwotę 369,15 zł. brutto. ( I od tego momentu zaczyna się problem...) 4. Następnie 30.04.2022 realizuje Panu X usługę na kwotę 2.222 zł brutto 5. Kolejno w maju i czerwcu nic nie jest realizowane. 6. W lipcu firma B realizuje usługę na kwotę 2.408,85 zł brutto (żeby już w przykładzie nie przeciągać) I teraz chodzi mi o rozliczenie od pkt 3. Żeby niejako z tej zaliczki - ściągać kwoty w kolejnych miesiącach i zgodnie z przepisami wystawiać dokumenty księgowe. Wg schematu BRUTTO 5.000,00 zł faktura zaliczkowa - 369,15 zł i wystawić fakturę (normalną) - 2.222,00 zł - // - - // - - // - - // - - 2.408,85 zł i faktura końcowa pozdrawiam, Iza

Faktury sprzedaży. Jeśli tak jest to mogę prosić w jakim dziale szukać? Niestety nawet na infolinii mi nie pomogli...... Doprecyzuję: to jest wpłata od jednego kontrahenta te 5.000 zł. Będziemy mu świadczyć usługi w kolejnych miesiącach, w kwotach, których dziś nie znamy a poznamy je dopiero po każdym zakończonym miesiącu.

Witam, od razu mam pytanie czy ktoś z Państwa dysponuje dodatkiem do rozliczania faktur zaliczkowych? Wyjaśniam: 1. Dokonano wpłaty zaliczki na przyszłe usługi w kwocie 5.000 zł (trzeba wystawić FZ) 2. W kwietniu zrealizowano usługę za 500 zł, w maju za 1.235, w czerwcu za 794,23 zł itd. 3. Kwoty zrealizowanej usługi za poszczególne przyszłe miesiące nie są znane (gdyby były mogłabym np. wystawić 5 faktur po 1000 zł) 4. Istnieje możliwość, że ta wpłacona zaliczka w kwocie 5.000 zł nie będzie w całości zrealizowana w 2022 roku i przejdzie na 2023r. Ewentualnie czy ktoś z Państwa ma jakaś propozycję rozwiązania tego problemu. Pozdrawiam,

Dziękuję za odp.

Ale dlaczego nie generuje się deklaracja VAT-UE (nawet przy imporcie z Subiekta). Dlaczego znikają te kolumny w JPK? Próbowałam wpisywać kwotę w innych wierszach i tez się nie generuje. Proszę mi wskazać w takim razie jak mam to wpisać bo wpisując prawidłowo nic z tego nie wynika. Oznacza to , że Wasz program jest wadliwy. A jeżeli jest jakiś problem to powinniście jasno to wyjaśnić. Rewizor GT wersja 1,7 (najnowsza)

Dzień dobry, Na deklaracji VAT-UE nie pokazuje mi się "Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług". Zaznaczałam różne opcje na transakcjach vat a i tak nie generuje się to na VAT-UE. Do tego zaznaczając OOu - nie pokazuje się w pliku JPK. Pozdrawiam,

Dzień dobry, chciałabym zapytać, czy jest jakieś zestawienie, które zawierałby termin płatności i faktycznej zapłaty za faktury VAT-RR? Ewentualnie jaki jest mechanizm Insert rozliczania takich faktur w Rewizorze GT. np. faktura VAT-RR wystawiona 30.01.2022 termin płatności 13.02.2022. Ująć w ewidencji vat mogę dopiero za miesiąc, w którym faktycznie zostanie zapłacona. pomimo zaznaczania terminu płatności w zakładce VAT - nic z tego nie wynika. Trzeba odznaczać ręcznie Dziękuję

OK, dziękuję bardzo.

Dzień dobry, nie wiem co robię źle ale nie mogę wygenerować pliku jpk za styczeń 2022? Zaktualizowałam do 1.69 a dostępne formularze mam tylko do 31.12.2021?

Niestety wiem, że Wy informatycy, programiści nie rozumiecie potrzeb innych np. księgowych. Jeżeli Pan zna rozwiązanie tego problemu chętnie poznam. Wie Pan ile razy już się naprzepisywałam ŚT bo jeszcze były amortyzowane lub pop prostu musiały być ujęte w sprawozdaniu, lub bo przy każdej kontroli z US chcą tabelę ŚT. I nie potrzeba od razu sarkazmu. Zrozumiałam w I odp., że nie ma w subiekcie takiej funkcjonalności.

Dlaczego nie może się to przenosić z roku na rok?

Niestety Panie Andrzeju nie zgadła Pan. Jest tak jak napisane. Są już ŚT wprowadzone w biurze rachunkowym w Rewizorze. Klient teraz zainstalował Subiekta i chciałam mu przenieść ŚT (żeby miał u siebie. Przy zmianie np. biura rachunkowego jest zawsze dla każdego kłopot jeśli tych środków jest dużo. Gdyby było 10 - to nie byłoby problemu. Ale ma 140 pozycji). Mimo wszystko bardzo dziękuję za szybka odpowiedź.