Konto Gk

Proszę o informację jak mam zrobić korektę na dane nabywcy gdy cały nabywca wraz z nip jest błędny? Chcąc zrobić korektę na dane klienta pojawia się komunikat: Nie można zmieniać numeru identyfikacji podatkowej klienta podczas korygowania jego danych.

Dzień dobry, Dziękuję za odpowiedź. Czy planowane jest wdrożenie możliwości podpięcia kilku podmiotów pod jedną płatność?

Czy zna ktoś odpowiedź?

Dokładnie tak

Proszę o informację jak rozliczyć wpłatę z podmiotu cesyjnego, jeśli faktura ma 4 pozycje i każda z nich została wysłana innym kurierem (inny podmiot cesyjny). Na fakturze widnieje tylko jeden podmiot cesyjny A ponieważ w momencie wystawiania faktury nie wiemy jakim przewoźnikiem pójdzie dany towar (z uwagi na fakt wysyłki gabarytowych towarów nie może iść tym samym przewoźnikiem) Faktura A: podmiot cesyjny A na kwotę 400 zł podmiot cesyjny B na kwotę 100 zł podmiot cesyjny C na kwotę 200 zł podmiot cesyjny D na kwotę 300 zł

Przy tworzeniu procesu potrzebuję wybrać dwie płatności (część Payu, a część pobranie). Niestety jest tylko opcja liczona procentowo, a potrzebuję wpisać konkretną kwotę tych płatności. Bardzo proszę o pomoc jak wpisać kwotowo tą wartość.

Dziękuje za pomoc. Po głębszym sprawdzeniu okazało się że faktura korekta nie była poprawnie wystawiona. W kolumnie wartość brutto, przy korygowanej pozycji, powinna być kwota 5 900,00. Po poprawieniu korekty, faktura zaliczkowa końcowa wystawiła się poprawnie.

Jak wystawić fakturę końcową do faktury zaliczkowej cząstkowej, która była korygowana o część wpłaconej zaliczki? Program nie „widzi „ korekty i fakturę końcową wystawia na całą zaliczkę , a nie na tą pomniejszoną kwotę. Nie pomaga wystawienie faktury „z ręki” , z nowego zamówienia też nie. Zał.1 Faktura zaliczkowa cząstkowa Zał.2 Korekta Zał. 3 Faktura zaliczkowa końcowa Pojawia się informacja, że trzeba dopłacić, a już nie trzeba bo była zrobiona korekta.

Dzień dobry, Proszę o informację dlaczego występuje blokada edycji ceny przy tworzeniu korekty i jak to naprawić?

Dziękuję za wyjaśnienie. Proszę jeszcze o informację gdzie znajdę konfigurację obsługi typów dokumentów.

Dzień dobry, Proszę o informację jak zmienić status księgowy w dekretacji dokumentów na "Podlega księgowaniu".

Problem rozwiązany. Bardzo dziękuję za pomoc.

Tworząc wpłatę bankową split payment nie powiązuje kwoty VAT i tym samym nie pobiera kwoty z rachunku. Dodam, że rachunek bankowy VAT jest prawidłowo powiązany z kontem głównym. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Proszę o informację jak rozliczyć przelew do Urzędu Skarbowego gdy całość zobowiązania została pobrana z rachunku VAT? Przy rozliczaniu za pomocą opcji split payment pojawia się komunikat, że kwota operacji bankowej powinna być większa od zera, a kwota VAT nie może być większa od kwoty operacji bankowej.