Ela Krywult

Jednorazowo zakupiliśmy samochód osobowy - jest określona podstawa i obowiązek podatkowy WNT z odliczeniem podatku naliczonego 50 % w miesiącu czerwcu. Zapłaciliśmy podatek vat z Dekl VAT-23 - który teraz powinniśmy odliczyć W pozycji 35 z w deklaracji z ewidencji pobiera mi kwotę transakcję WNT-St ponieważ jest uregulowana - odlicza mi się od podatku należnego za to w pozycji 23 i 24 powiela mi się ponownie podstawa i podatek ( transakcja WNT + podstawa i Vat już opłacone) W ewidencji wszystko pokazuje dobrze, problem jest z deklaracją. Pracuję na zwykłym Rewizorze Gdzie robię błąd? w Ewidencji JPK jest ok , tylko w deklaracji i Deklaracji Vat UE jest podwójnie

A ja proszę o pomoc w podobnej sprawie kwota z pozycji 35 z ewidencji pobiera mi kwotę transakcję WNTSt ponieważ jest uregulowana - odlicza mi się od podatku należnego za to w pozycji 23 i 24 powiela mi się ponownie podstawa i podatek. Przy czym podstawa WNT i naliczony Vat różni sie od tego wpłaconego z pozycji 35, co akurat w moim przypadku jest prawidłowe , tylko w pozycji 23 i 34 nie powinnam mieć dwa razy naliczonych kwot . W dodatku jest to samochód osobowy więc odliczam tylko 50% Vat , ale vat naliczony mam zgodny. Gdzie robię błąd? w Ewidencji JPK jest ok , tylko w deklaracji i Deklaracji Vat UE jest podwójnie