Mateusz Włudyka

W Konfiguracji i Typach dokumentów możemy znaleźć Fakturę VAT zakupu - poprawiając ja pojawi się menu. W zakładce Podstawowe i Linia kursów walut możemy ustawić pobieranie ceny na dokumencie (poprzez trzy poziome kreski znajdujące się po prawej stronie). Na zakładce Ceny i przeliczenie dokumentu znajduje się podobne menu o nazwie Linia kursów walut VAT, gdzie możemy również ustawić odpowiednie funkcje. Sądzę, że zmiana tych ustawień powinna pomóc :).

Stawki zostały nazwane w programie - można więc dodać stawkę VAT 23% po angielsku lub też skorzystać z modyfikacji wzorca, która takie dane będzie nadpisywała - jak wskazane na poniższym poście: https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/688-wzorce-wydruków-dokumenty-w-innych-językach/ Podobnie można rozwiązać problem z formami płatności. Nazwa Centrala pobiera się ze względu na wskazanie oddziału, który jest główny (jest centralą). Możemy zmienić wyświetlanie tych danych tworząc i wskazując nowy nagłówek na Wzorcach wydruku w Konfiguracji.

Badamy sprawę, ale faktycznie wygląda na to, że program blokuje zarówno z poziomu WZ jak i dokumentu FL czy nawet FL końcowej. Na razie jedyne, co przychodzi mi do głowy to korekta do nieistniejącego, ale postaram się jeszcze sprawdzić inne rozwiązania.

Z tego co testowałem na wersji 13 programu to mechanizm zachowuje się poprawnie. W moim przypadku było to 100 sztuk, 10 zrealizowałem. Po edycji zamówienia, i zmianie ilości pozostaje 10 zrealizowanych sztuk, zmienia się tylko ilość do realizacji. Również na wersji 13 na Zamówieniu zaliczkowym dostaję od razu informację, że nie mam spłaconych towarów, które trzeba by było zrealizować jeżeli klikam na FL wystawionej z poziomu Zamówienia. Byłaby możliwość sprawdzenia, czy teraz już wspomniane opcje działają poprawnie?

Oczywiście na wyżej wymienionym przykładzie cena z cennika będzie wynosiła (Cena ewidencyjna * 110%), aby uzyskać faktyczną cenę równą cenie ewidencyjnej przy sposobie wyliczania Wg marży wskazujemy kwotę 0%.

Czyli jak rozumiem kiedy powielamy towar i próbujemy edytować cenę ewidencyjną przeliczane są wszystkie poziomy cen?

Przebadaliśmy sprawę i zmienimy zawartość tego widoku do wersji 15 programu.

Jesteśmy świadomi problemu i zostanie on rozwiązany do wersji 14 Subiekta nexo.

Najlepiej byłoby dodać nowy cennik główny z danymi domyślnymi jak poniżej: W tym momencie Sposób wyliczenia: wg marży jest naszym procentowym narzutem od Ceny ewidencyjnej. Oczywiście powinna być ona najpierw uzupełniona ręcznie na towarach i usługach. Jeżeli chcemy, żeby była równa cenie ewidencyjnej, to tą wartość zmieniamy na 0%.

Faktycznie da się tą operacje wykonać choć przyznaję, że jej cel nie jest taki, jak wskazany w tym wątku... ale brawo za innowacyjność :).

Z tego co się orientuję to naszym testerom udało się namierzyć przyczynę, która może tego typu komunikat generować. Jest to informacja zgodna z tym, co otrzymał Pan na mailu. Świeżo po uruchomieniu komputera (przed uruchomieniem systemu nexo) proszę przejść do C:\Users\[nazwa_uzytkownika]\AppData\Local\InsERT\Vendero\Configs i usunąć całą zawartość folderu Configs (lub przenieść ją w inne, bezpieczne miejsce). Po próbie kontynuacji kreatora jakie pojawiają się komunikaty? Czy program zaczyna działać poprawnie?

Muszę niestety potwierdzić - jedyne co przychodzi mi do głowy to dwa dokumenty WZ, co za tym idzie dwa dokumenty.

Jeżeli mowa o jakimś okienku, albo dymku, które by się pojawiało to nie ma takiej możliwości, natomiast możemy wykorzystać moduł Rozrachunki nierozliczone i filtr przeterminowane lub też wykorzystanie Formatowania warunkowego w celu podświetlenia ich na liście.

Czyli jak rozumiem jest Zamówienie -> Paragon imienny na klienta (osobę), a powinien być na klienta (firma)? W takim przypadku pozostaje tak naprawdę tylko wycofanie całego łańcucha zaliczkowego. Czyli skorygowanie do zera Paragonu, stworzenie nowego Zamówienia na klienta (jako firmę), stworzenie Faktury zaliczkowej cząstkowej, a potem końcowej na tego klienta. Nie przypiszemy niestety wpłaty na danego kontrahenta do dokumentu wystawionego na zupełnie innego kontrahenta (nawet jeżeli jest to tylko różnica pomiędzy osobą, a firmą założoną na tą osobę).

Problem został naprawiony w wersji 13. Również rozwiązane w wersji 13.

Z tego co wiem, powinna się tutaj znajdować transakcja, która znajduje się na dokumencie otrzymanym od kontrahenta. To co powyżej - również cena z dokumentu. Na fakturze są standardowo liczone od cen netto. Taki podatek możemy dodać z poziomu konfiguracji, ale z tego, co się orientuję to nie ma tutaj większego znaczenia. To bardziej pytanie do księgowego - nie do nas :). Nie powinniśmy się tym przejmować - to tylko znacznik, który zaznaczamy gdy chcemy zmienić dane wyświetlone na dokumencie - w danym momencie. Nie jest on domyślnie zaznaczony, ale jego wybranie i zapisanie pozwala na wprowadzenie zmian w wyliczaniu dokumentu.

Po sprawdzeniu danych w Log3 najprawdopodobniej problemem są ceny podane z precyzją większą od 2. Udało się rozwiązać ten problem, ale tylko po stronie nexo. I sądzę, że bez interwencji serwisanta się nie obejdzie. - uruchamiamy kreator wdrożeniowy; - przechodzimy przez niego aż do momentu eksportu; - po eksporcie przechodzimy do katalogu z XMLami i zmieniamy nazwę pliku Waluty.xml na inną np. "__Waluty.xml", żeby nie wykonywało się przeniesienie walut gdyż ustawia ono wszystkie waluty na precyzję 2 (będziemy poprawiać); - w bazie nexo zmieniamy precyzję ceny w walucie EURO na większą (dostępna niestety tylko w PRO) - "update ModelDanychContainer.Waluty set PrecyzjaCeny = 4 where Symbol = 'EUR';" - rozpoczynamy import z pliku .xml - powinno wszystko się zaczytać poprawnie. Zdajemy sobie sprawę, że jest to zbyt skomplikowany sposób, ale na teraz - jedyny. Będziemy się zastanawiać nad rozwiązaniem tego problemu w przyszłych wersjach.

Jest opcja ukrywania towarów na danym magazynie - niestety z tego, co się orientuję nie ma możliwości ustawienia tego typu opcji zbiorczo. Możemy ją wykonać poprawiając Towar na Asortymencie, a następnie przechodząc na zakładkę Stany. Po prawej stronie będzie znajdować się tam znacznik Ukryj przy każdym magazynie. Jego zaznaczenie sprawi, że nie będzie on widoczny przy wyborze magazynu.

Aby móc zmodyfikować wzorzec należy go najpierw powielić - proszę spróbować to zrobić przez prawym przycisk myszki na liście Wzorców wydruku. Na zrzucie ekranu, który został przesłany jest on tylko poprawiany, a naszych domyślnych wzorców nie zmienimy (z nielicznymi wyjątkami).

Również postaramy się dodać takie rozwiązanie (chyba raczej przez tego "plusa" podczas listy kodów SWIFT), ale tutaj już nie obiecam, że pojawi się w wersji 15. Może być nieco później.

Rozumiem, czyli możliwość rozbicia zestawu (kompletu) na części składowe i stworzenie na nie zamówień do dostawcy. Zastanawialiśmy się nad takim rozwiązaniem i mogę na razie tylko stwierdzić, że faktycznie planujemy jego wprowadzenie. Ze względu jednak na multum zmian, które chcemy wprowadzić do programu nie jest pewne, jak szybko w roku 2017 taka zmiana się pojawi.

Zastanowimy się nad wprowadzeniem takiej funkcjonalności, bo faktycznie sama opcja dodania kolumny nie zaszkodzi :).

Jest to problem z aktualną wersją. Z pojawieniem się kolejnej wersji zostanie on rozwiązany, natomiast na dzień bieżący mamy na ten błąd pewne obejście. Pytaniem jest tylko, czy przy tworzeniu dekretu od razu mamy zakładkę VAT, czy też dodajemy ją poprzez dolne menu? Jeżeli mamy VAT od razu, to przez górne menu Zapis powiązany należałoby Usunąć powiązany zapis i za chwilę wybrać opcję Dodaj lub aktualizuj zapis VAT. Tak stworzony zapis powinien już funkcjonować poprawnie. Jeżeli nie widzimy jeszcze zakładki VAT to należałoby ją dodać, ale poprzez górne menu Zapis powiązany a nie Powiązanie VAT znajdujące się w Pozostałych. Jak wskazane poniżej:

Tak jak zostało to zasugerowane powyżej - Fakturę zaliczkową możemy spokojnie fiskalizować (nawet musimy) i można ją wykorzystać zamiast Paragonu. W Subiekcie nexo stworzenie Paragonu imiennego na podstawie zamówienia kończy cały łańcuch zaliczkowy. Dzieje się tak, ze względu na to iż Paragon wydaje cały towar (tak jak zwykła Faktura sprzedaży lub Faktura zaliczkowa końcowa) i nie pozostawia możliwości tworzenia nowych zaliczek. Lub też tworzymy kolejne Faktury zaliczkowe cząstkowe na kolejne kwoty (nie ma tutaj ograniczenia). Obawiam się, że nie ma takiej możliwości - jeżeli nie widzimy dokumentu w Powiązaniach bądź też na Mapie powiązań to nie jest on połączony z Zamówieniem. Spróbowałem sam stworzyć tego typu dokument - czyli zrealizować Paragonem imiennym łańcuch zaliczkowy. Powiązanie wydaje się tworzyć bezproblemowo (sprawdzając na 12.0.2), jak wskazane poniżej:

Obawiam się, że nie ma takiego typu dokumentu jak Paragon zaliczkowy. W sensie - wystawienie paragonu do zamówienia kończy cały łańcuch transakcji. Jeżeli dokumenty były wystawione w sposób opisywany poniżej, to przechodząc na listę Sprzedaży możemy w dolnej zakładce Powiązania odnaleźć dokument zamówienia (jeśli pracujemy na wersji 12?). Ewentualnie proszę przejść na Zamówienia i zmienić widok na Zamówienia zrealizowane. Jak poniżej: Czy zamówienie na podstawie którego został stworzony paragon znajduje się na tej liście? Ewentualnie, czy przy zakładce Powiązania możemy znaleźć paragon imienny? Jeżeli nie, to czy dokument znajduje się na zakładce Zamówienia bieżące? Zmieniając trochę temat - jeżeli całą operacja została faktycznie wykonana jak było to opisane powyżej to do paragonu nie będziemy w stanie wystawić kolejnych dokumentów. Od zamówienia powinniśmy wystawić Fakturę zaliczkową a nie Paragon, ze względu na to, że nie zakańcza ona procesu dodawania zaliczek i, co za tym idzie, jesteśmy w stanie wystawiać kolejne, powiązane dokumenty. W przypadku powyższym szczerze mówiąc jedyne, co mógłbym zasugerować to albo kontynuowanie pracy na osobnych Paragonach, albo usunięcie tego wspomnianego dokumentu i zastąpienie go Fakturą zaliczkową z odpowiednią datą (która również będzie liczona wg cen brutto) i ustawienie na niej statusu fiskalnego. Możemy to zrobić poprzez prawy przycisk myszki - Fiskalizacja - Ustaw jako zafiskalizowany.