Skocz do zawartości

D G

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    64
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

D G's Achievements

2

Reputacja

  1. Dzień dobry Czy coś się zmieniło w temacie. Mam podobny problem w rachmistrzu nexo. Do tej pory przychodziły dwie faktury od tego samego podmiotu cesyjnego (eservice), za wynajem i prowizja. Na obu widniał eservice. Rozrachunki rozliczane kompensatą. Został zmieniony operator na Polskie epłatności. W programie został dodany nowy podmiot cesyjny ( Polskie epłatności).Wszystkie operacje powiązane są z tym podmiotem. W tej chwili otrzymuje dwie faktury. Jedna za prowizję wystawiona przez bank Alior, a druga przesz Polskie epłatności za wynajem terminala. Jak powinienem rozliczyć prowizje?
  2. Dzień Dobry podłączę się pod temat Weryfikując status Vat podmiotów przez "Deklaracje skarbowe i JPK" otrzymuje komunikat "Nie znaleziono podmiotów z nieaktywnym statusem VAT". Robiąc tą czynność dla tych samych danych przez "Ewidencja VAT sprzedaży" otrzymuje komunikat : czy nie może taka informacja wyskoczyć przy sprawdzaniu jpk ?
  3. Tak. tak jak pisałem wcześniej po dekretacji faktury detalicznej, w zakładce "Dekretacja dokumentów" pojawiają się znowu te same faktury ze statusem opisane czyli po dekretacji 3 faktury detaliczne (1/F/2023, 2/F/2023, 3/F/2023) pojawiają te same faktury z dopiskiem FP: 1/F/2023 FP: 2/F/2023 FP: 3/F/2023 z możliwością ponownej dekretacji (zapis w kpir) jak zrobić by ich nie było lub były od razu ze znaczkiem nie podlegają księgowaniu z góry dziękuje za odpowiedź
  4. dzień dobry do paragonów imiennych dla klientów nie vat- owych tworze faktury detaliczne czy może ktoś udostępnić schemat dekretacji faktury detalicznej (faktura do paragonu z oznaczeniem FP w jpk v7) tak by była w pliku jpk- v7 i nie zwiększała zestawienia raportów dobowych w tej chwili mam taki zapis Po zastosowaniu tego schematu faktura detaliczna jest zadekretowana, ale dodatkowo w dokumentach do dekretacji powstają zaznaczone zapisy
  5. dzień dobry jak rozumiem trzeba ręcznie zmienić tranzakcie vat z NK na NKST czy kwoty netto też trzeba samemu poprawić? Jeśli auto kosztuje 24600 brutto (20 000 netto + 4600vat) to czy poniższy zapis będzie poprawny (20 000 netto +50%vat) jako wartość pojazdu jak wartość powinna się być wpisana w deklaracji kolumna 40 (Wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych) sama netto czy netto +50% vat dla tego środka wartość początkową do amortyzacji chcę ustawić 22300,00 (netto +50% vat)
  6. dzień dobry po wybraniu w Asortymencie filtru Dostawcy lub Producenci i zaznaczeniu (wybrane) wyświetlają się błędne dane włączenie filtru wskazany (działający poprawnie) ten sam dostawca filtr (wybrane): wyświetlony został jeden towar nie od tego dostawcy po wybraniu kilku dostawców też wyświetlane są złe towary Z tego co zauważyłem po wybraniu czterech dostawców wyświetlone zostały 4 towary( jeden asortyment na dostawcę) ale żaden nie pochodzi od wybranych dostawców
  7. usunięcie wartości ze słownika i usunięcie z opisu księgowego rozwiązało problem dziękuje
  8. nie tylko uruchamiałem od nowa program ten sam błąd pojawił mi się na innym stanowisku pracując na innej bazie tkz. demo (baza lokalna) restart komputera zadziała podobnie ??
  9. dzień dobry amortyzacje zbiorczą tworzyłem w ten sposób: OPERACJE NA ŚRODKACH TRWAŁYCH -> dodaj -> nalicz amortyzacje seryjnie następnie: AMORTYZACJE ZBIORCZE-> Podłącz amortyzacje jednostkowe do tej pory działało teraz wyskakuje mi błąd : System.Data.SqlClient.SqlError: The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_OpisKsiegowyElementuDokumentuWartoscKsiegowegoSlownikaUzytkownika_OpisKsiegowyElementuDokumentu". The conflict occurred in database "Nexo_", table "ModelDanychContainer.OpisKsiegowyElementuDokumentuWartoscKsiegowegoSlownikaUzytkownika", column 'OpisyKsiegoweElementuDokumentu_Id'. Nr błędu SQL: 547 System.Data.SqlClient.SqlError: The statement has been terminated. Nr błędu SQL: 3621 ten sam błąd wyskakuj mi na wersji: InsERT nexo 33.0.0 (4155) (aktualna: InsERT nexo 33.0.1 (4169)) posiadam rachmistrz nexo zwykły na 1 stanowisko po włączeniu starego archiwum (wersja InsERT nexo 32.1.0 (4025)) ten błąd nie występuje nie przypominam bym coś zmieniał w danych środka trwałego przy próbie usunięcia amortyzacji wyskakuje: tylko w tym środku trwałym jest uzupełniona "Etykieta środków trwałych" bez podłączenia do seryjnej amortyzacji tego środka (AM52) problem nie występuje jeśli zadekretuje środek(AM52) w zakładce OPERACJE NA ŚRODKACH TRWAŁYCH działa wszystko tylko że mam w książce dwie amortyzacje (zbiorczą i jednostkową) z góry dziękuje za podpowiedź
  10. po zmianie "Parametry wysyłki elektronicznej" rubryka z nr telefonu jest pusta plus z tego jest taki że powyższy błąd z długością nr telefonu nie występuje nie wpisuje również poprawnie uzupełnionego nr telefonu czy można ręcznie wpisać nr telefonu w tą rubrykę ? czy nr telefonu jest niezbędny by deklaracja była poprawnie zatwierdzona i przyjęta przez US? co do zmiany nagłówka Jako nagłówek dokumentu mam ustawioną samą grafikę (bez nr telefonu) a nr telefonu podane są W "kolumnie" "Sprzedawca"
  11. dzień dobry te pytanie dotyczy co prawda faktur ale by nie tworzyć nowego tematu piszę tu jak zmienić wzorzec wydruku by nie drukował kolumn gdzie jest pusty kod dostawy czy można prosić o rozpiskę jak do starego wzorca wydruku dodać wydruk kodu dostawy tak jak tu :https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2200,subiekt-nexo-jak-dodac-liste-nierozliczonych-rozrachunkow-do-wydruku-dokumentu-przez-zaawansowana-edycje-wzorca-wydruku.html z góry dziękuje
  12. dzień dobry czy coś wiadomo na temat kodu dostawy na paragonie ?
  13. dzień dobry czy planowane jest dodanie kolumny "Dokument Pochodny"
×
×
  • Dodaj nową pozycję...