Marek Kolmer

Cena katalogowa usługi 14900 zł, chcemy sprzedać usługę za 14300 zł. Rabat 600 zł. Wcześniej wystawiane były dokumenty na 14300 zł (czyli cena już z rabatem jako cena katalogowa netto przed rabatem), ale marketing/księgowość twierdzi że rabat musi pojawiać się na dokumentach sprzedażowych. Przy wpisaniu ceny netto przed rabatem 14900 zł i następnie wpisaniu cenny netto po rabacie 14300 zł, Subiekt sam poprawia cenę netto po rabacie na 14300,01 zł.

Oczekuję że Subiekt będzie sprzedawał usługi za kwotę 14300 zł a nie 14300,01 zł.

Dzień dobry, przy sprzedaży i ustawianiu rabatu do pozycji w dokumencie dolicza mi się 1 grosz. Przykład: cena netto 14900 zł, cena netto po rabacie 14300 zł przy takich cenach rabat procent ustawia się na 4,03% a cena netto zmienia się na 14300,01 zł. Vat: zwolnione. Procent rabatu powinien wynosić 4,02684563758389261744966442953% Sytuacja dzieje się przy paragonie i fakturze VAT. Dodatkowo to samo dzieje się przy tworzeniu dokumentu przez Sferę. Co zrobić aby cena netto/brutto sprzedaży była równa 14300? Wystawienie dokumentów na wartość bez rabatu nie wchodzi w grę.

Problem został rozwiązany. Dziękuje.

Z tego co się dowiedziałem to zostały dodane do bazy.

Witam, przy próbie dodania nowej kategorii wyskakuje błąd "Zapis spowodowałby naruszenie integralności bazy danych". Można usuwać i zmieniać kategorie. Ostatnio było dodane dużo nowych kategorii.

Witam, od ostatniego postu poradziłem sobie z korektą zwykłej faktury. Niestety problem z korektą FSzc pozostał. Po mimo wyboru kredytu/rat jako forma zwrotu, nie pojawia się on na korekcie. Ta forma zwrotu jest ukryta na dokumencie. Poniżej fragment kodu. Formatka ZleceniaRozliczenieBadanieKorektaForma wczytuje dane z FSzc i po kliknięciu Tak dane zostają przepisane do korekty. Select Case _typDoc Case enumTypDoc.FVc oDokKorygowany = oSubiekt.SuDokumentyManager.Wczytaj(inSUBdocNR) oDokKorekta = oSubiekt.SuDokumentyManager.DodajKFSzc oDokKorekta.NaPodstawie(oDokKorygowany.Identyfikator) oDokKorekta.KontrahentId = oDokKorygowany.KontrahentId End Select frm = New ZleceniaRozliczenieBadanieKorektaForma(oSubiekt, 20, oDokKorygowany.KwotaDoZaplaty) With { .flstart = False, .kategoria_id = oDokKorygowany.KategoriaId, .kasa_id = oDokKorygowany.KasaId } If oDokKorygowany.PlatnoscGotowkaKwota > 0 Then frm.chbPLNgotowka.Checked=True frm.zaplaconoGotowka=oDokKorygowany.PlatnoscGotowkaKwota End If If oDokKorygowany.PlatnoscKredytKwota > 0 Then frm.chbPLNkredytKupiecki.Checked=True frm.zaplaconoKredyt=oDokKorygowany.PlatnoscKredytKwota End If If oDokKorygowany.PlatnoscPrzelewKwota > 0 Then frm.chbPLNprzelew.Checked=True frm.zaplaconoPrzelew=oDokKorygowany.PlatnoscPrzelewKwota End If If oDokKorygowany.PlatnoscKartaId > 0 then frm.chbPLNkarta.Checked=True frm.centrumKart_Id=oDokKorygowany.PlatnoscKartaId frm.zaplaconoKarta = oDokKorygowany.PlatnoscKartaKwota End if if oDokKorygowany.PlatnoscRatyId > 0 then frm.chbPLNkredytRaty.Checked=True frm.kredytRaty_Id=oDokKorygowany.PlatnoscRatyId frm.zaplaconoRaty= oDokKorygowany.PlatnoscRatyKwota End if frm.setWartosc() frm.flstart=True If frm.showDialog() = vbYes Then oDokKorekta.PlatnoscGotowkaKwota=frm.zaplaconoGotowka If frm.chbPLNkarta.Checked then oDokKorekta.PlatnoscKartaKwota=frm.zaplaconoKarta oDokKorekta.PlatnoscKartaId=frm.centrumKart_Id Else oDokKorekta.PlatnoscKartaKwota=0.0 End if if frm.chbPLNkredytRaty.Checked then oDokKorekta.PlatnoscRatyKwota=frm.zaplaconoRaty oDokKorekta.PlatnoscRatyId=frm.kredytRaty_Id Else oDokKorekta.PlatnoscRatyKwota=0.0 End if oDokKorekta.PlatnoscKredytKwota=frm.zaplaconoKredyt oDokKorekta.PlatnoscPrzelewKwota=frm.zaplaconoPrzelew oDokKorekta.KategoriaId =frm.kategoria_id oDokKorekta.Kasaid=frm.kasa_id Else Exit Function End If oDokKorekta.Zapisz() nrDokumentu = oDokKorekta.NumerPelny oDokKorekta.Zamknij()

Witam, mam problem z wystawieniem korekty całkowitej do FV oraz FVZc. Przy użyciu przykładu z dokumentacji sfery dokument wystawia się, ale forma płatności nie jest zgodna z z tym co zostało wybrane. W przypadku zwrotu faktury nie mogę zwrócić na formę inną jak gotówka. Po utworzeniu dokumentu KFS pole PlatnoscKartaKwota jest ustawiane na wartość faktury, pozostałe pola kwot są ustawiane na 0.0. Pole PlatnoscKartaId ustawione jest na id takie samo jak w dokumencie korygowanym. Pomimo tego korekta zawsze wychodzi jako zwrot gotówki. W subiekcie nie ma problemu z wystawieniem zwrotu na kartę płatniczą.