Michał S

świetnie. Znacie orientacyjny czas wdrożenia?

dziękuję

może być i tak. jeśli ktoś byłby zainteresowany, to proszę o kontakt

Witam Proszę o informację, co i gdzie muszę ustawić aby Subiekt nie wystawiał dokumentu magazynowego do Faktury zakupowej na której jest usługa jednorazowa?

Czy ktoś podejmie się takiego ustawienia?

Popieram, mamy ten sam problem, możliwość z góry zdefiniowania na dokumentach ZD domyślnego magazynu (tym samym domyślnego adresu dostawy) to spore ułatwienie i dużo bardziej komfortowa praca.

świetnie !

Tak, chodzi o pro formę Sami jesteśmy sobie w stanie poradzić tylko z dodatkowym wydrukiem, (trochę ich się już namnożyło). Dla nas naturalnym by było stworzenie płatności przypisanej do klienta, z konkretną walutą, tak jak to ma miejsce teraz przy odroczonym terminie płatności. Nie wiem dlaczego nie można wykonać tego przy formie płatności jako przedpłata.

dzięki za wyjaśnienie, I faktycznie większej logiki w tym nie ma skoro jedno jest w pełni zamienne z drugim. Jeśli kto opłaci pro formę to już zamówienie tam zostanie a powinno być bieżących...

Proszę o wyjaśnienie: Czym w praktyce różnią się te dwie zakładki w Zamówieniach? 1) Faktura Pro forma 2) Zamówienie Bieżące Nie bardzo wiem dlaczego zostało to podzielone.

A jeśli klient nie ma odroczonej formy płatności (musi wykonać przedpłatę 100%) to na jaki rachunek ma to wykonać (posiadamy dwa rachunki i chcemy aby wpłacał na konto Euro) a nie na domyślne w PLN ?

Witam czy jest możliwość pobierania kursu walut z NBP ale z tabeli C. Domyślnie jest tabela A

już działa dziękuję

Zaznaczenie pozycji Korzystniejszy z kontrahenta/cennika - działa, dziękuję a czy wystarczy jak Rabat zaznaczę tylko z Kontrahenta? I jeszcze jedno, jak spowodować aby lista pokazywała podpowiedzi (wiele pasujących wyników) przy dodawaniu asortymentu na dokumencie?

Pierwszy prtscr pokazuje dokument, Zlecenie do Dostawcy (ZD) - na nim brak rabatu przypisanego automatycznie (zaznaczone poniżej na czerwono) który ustawiłem w asortymencie w zakładce Dostawy (patrz drugi prt scer) Drugi prtscr poniżej pokazuje asortyment, zakładkę Dostawy, tutaj ustawiłem podstawowego dostawcę (kolumna Kontrahent) i przypisałem rabat procentowy od ceny (zaznaczone poniżej na czerwono) No właśnie drugi zrzut z ekranu pokazuje, że w asortymencie, w zakładce dostawy ustawiłem dostawcę podstawowego (PD) dla tego towaru, ale rabatu nie przypisuje. Może coś jeszcze muszę ustawić, zmienić?