Skocz do zawartości

gawcio .

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    661
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

gawcio .'s Achievements

21

Reputacja

  1. Cześć, gdybym chciał ustawić status np dla przesyłek z Poczty Polskiej jako dostarczona to jak to wtedy się odbywa?
  2. Hej, Według dokumentacji: Status paczki w zewnętrznym serwisie dostawcy paczek: 0 - Czeka na utworzenie w systemie 1 -Utworzona, nieopłacona 2 - Gotowa do zapłaty 3 - Gotowa do nadania w oddziale 4 - Przesyłka nadana 5 - Przesyłka w drodze 6 - Oczekuje na odbiór 7 - Ponowne avizo 8 - Nie odebrana 9 - Dostarczona 10 - Przekazana do oddziału 11 - Anulowana 12 - Przyjęto zgłoszenie reklamacyjne 13 - Rozpatrzono zgłoszenie reklamacyjne 14 - Nieznany status 15 - Gotowa do nadania w paczkomacie Natomiast w bazie, przykładowo: 78 - dostarczona 82 - zwrot do nadawcy Jest gdzieś zaktualizowana lista statusów?
  3. Klient detaliczny otrzymał błędny towar. Został mu wystawiony zwykły paragon fiskalny. Poniżej trzy możliwe scenariusze, w jaki sposób byście jest systemowo zrealizowali? Klient zostawia sobie ten błędny towar Klient zostawia sobie ten błędny towar oraz musimy wysłać poprawny Klient nie odsyła towaru ale zwracamy mu pieniądze za pomyłkę Czy poniższe rozwiązania były by poprawne? ad. 1 Realizuję ZD aby towar, który faktycznie nie został wysłany wrócił na stan oraz wystawiam kolejny paragon na towar, który faktycznie został wysłany. ad. 2 Błędnie wysłany towar wrzucam na RW jako koszt firmowy związany z pomyłką - oryginalnego paragonu nie zmieniam ad. 3 Realizuję ZD na towar, który nie został wysłany a błędnie wysłany wrzucam na RW jako koszt firmowy EDIT: Ewentualnie czy skorzystanie z takiego rozwiązania jak drukowanie faktury jako paragon --> https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/12513,subiekt-gt-–-jak-ustawic-drukowanie-faktury-jako-paragon-na-drukarce-fiskalnej.html W takim wypadku, każdy klient detaliczny po stronie subiekta ma wystawioną fakturę, fiskalizuje się to jako paragon a w razie jakiś pomyłek/zwrotów mam pełną elastyczność w postaci korzystania z klasycznej korekty faktury - czy to ma sens?
  4. Orientujesz się może, czy w ogóle nad czymś takim pracują albo czy jest w planach?
  5. Cześć, czy ktoś badał ten temat? Czy z poziomu sfery można wysłać operację fiskalizacji eparagonu? Czyli możliwości fiskalizacji dokumentu bez jego fizycznego wydruku na drukarce online?
  6. Cześć, jak tam mój task, przesuwa się do góry?
  7. Cześć, właśnie nie bardzo, ciężko tam te parametry połączyć bo w zależności od parametru znajdują się w różnych miejscach, profiler też na niewiele się zdał przy tym. Masz tam kogoś wewnętrznie kto wie jak to dokładnie działa żeby po id aukcji wyłuskać te specyficzne?
  8. Pomożesz ze zbudowaniem zapytania wyciągającego parametry specyficzne do konkretnej aukcji? O ile w specyfikacji jest informacja o połączeniu st_CategorySpecific z st_CategorySpecificDict, to brakuje jak dołączyć au_CategorySpecific SELECT * FROM st_CategorySpecific JOIN st_CategorySpecificDict on csd_CatSpecId = cs_Id JOIN au_CategorySpecific on xxx = xxx WHERE as_AuctionId = '23883'
  9. Cześć, czy gdzieś w bazie danych zapisują się wspomniane parametry specyficzne, które z poziomu Sello można podejrzeć w zakładce "SPECYFICZNE"?
  10. Filtry pominąłem, kwota netto się zgadza więc mam poprawne dokumenty w obu źródłach. Doszedłem do tego, że jeden dokument to faktura zbiorcza z wycofanym skutkiem magazynowym, wystawiona do kilku WZ - zapewne z tego powodu nie mam uwzględnionego kosztu dla tego dokumentu w zapytaniu. Jakiś pomysł w jaki sposób go wyciągnąć dla takich faktur zbiorczych?
  11. Cześć, Korzystając z zestawienia: "Sprzedaż wg dokumentów" raz z poniższego zapytania SQL, nie pokrywa mi się koszt towaru. SELECT ,SUM(dok_WartNetto) AS WartoscNetto ,SUM(dok_WartMag) AS Koszt_towaru FROM dok__Dokument WHERE dok_DataWyst BETWEEN @DataOd AND @DataDo Wartość netto się pokrywa jednak dok_WartMag - zwraca inną wartość, z czego to może wynikać?
  12. Cześć, eksportuję pliki EPP dla księgowego, który je importuje do Optimy. W pliku brakuje mi adresu dostawy, który pozwalałby określić, że dana faktura powinna być rozliczona w systemie OSS. Czy istnieje możliwość aby adres dostawy eksportował się w pliku epp?
  13. Cześć, macie na to jakiś priorytet? Allegro.cz startuje już w maju, zdążycie z poprawką na premierę?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...