Leszek Czyżyk

Witam Popełniłem błąd przy zakładaniu okresu rozrachunkowego i nie zaznaczyłem małego CIT-u. Firma rozliczana jest kwartalnie i dopiero teraz, po zadekretowaniu całego kwartału i naliczeniu deklaracji zauważyłem swój błąd. Teraz nie mogę zmienić stawki CIT w parametrach okresu obrachunkowego ( pole jest szare i nieaktywne ). Istnieje jakiś sposób na to żeby zmienić teraz ten parametr "na bieżąco"? Pozdrawiam.

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Witam Pytanie jak w tytule. Zakupiliśmy licencję dla biura z zamiarem udostępniania jej naszym klientom, jednak zainteresowanie jest tak małe, że licencja jest zupełnie nie wykorzystana. Natomiast sam program przydałby nam się do biura. Pozdrawiam.

Bardzo dziękuję, wygląda na to, że o to chodziło. Teraz podczas wprowadzania dokumentu zakupu w Subiekcie podpowiadają mi się wszystkie powiązane z dokumentem przedpłaty. 🙂

Witam Mam u siebie taką sytuację : 1. Wyciągi bankowe na bieżąco księgowane są w Rewizorze ( w związku z tym również przedpłaty dokonane do dostawców ) 2. Po opłaceniu proformy i zaksięgowaniu tego przelewu w Rewizorze mam saldo na koncie kontrahenta. 3. Rejestruję w Subiekcie wystawioną przez dostawcę fakturę zaliczkową na tę przedpłatę ( i w tym momencie oczekuję, że po kliknięciu w odnośnik "Przedpłata" w okienku "Przedpłaty" pojawi mi się zaksięgowana wcześniej operacja bankowa do tego zdarzenia ). Niestety nic się nie pojawia 🙂 Co ja robię niezgodnie z procedurą ? Pozdrawiam.

Witam Próbuję od wczoraj poprawnie zarejestrować w Rewizorze GT operację potwierdzającą zapłacenie podatku VAT do urzędu celnego i w żaden sposób mi nie wychodzi. Poproszę o jakąś wskazówkę. Robię tak, że rejestruję w rejestrze zakupu VAT dokument SAD i wybieram wpis do ewidencji jako import towarów ( zakup ), natomiast jako transakcja VAT - import towarów ( spoza UE ) - IM. Generuję JPK i w polu deklaracji gdzie powinienem mieć opłacony do urzędu celnego VAT ( pole 45 ) nie mam nic. Jak ja to powinienem ustawić żeby zarówno deklaracja jak i ewidencje wygenerowały mi się poprawnie ? Pozdrawiam.

Bardzo dziękuję, zadziałało natychmiast 🙂

Witam Jak poprawnie wprowadzić umowę o prace na część etatu ? Mam pracownika zatrudnionego na 1/8 etatu, wynagrodzenie minimalne. Zgodnie z instrukcją przy rejestracji umowy zakładam nowy kalendarz na 1/8 etatu, w polu "Wymiar zatrudnienia" wpisuję 1/8, jako składniki płacowe wybieram "Podstawa miesięczna" a co mam wybrać jako "Rodzaj wartości" ? Przy wybraniu "Z definicji list płac" po naliczeniu wynagrodzenia dodaje mi składnik "Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia" a po wybraniu "Indywidualna dla umowy" i wpisaniu wartości 3010,00 zł. z takiej wartości liczy mi wynagrodzenie, nie dzieląc przez współczynnik etatu. Gdzie popełniam błąd ? Pozdrawiam.

Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi. Trochę to dla mnie inne podejście do sporządzania JPK od tego, które już przećwiczyłem, stąd prawdopodobnie niezrozumienie funkcjonowania całości. Ale uczę się i chętnie bym skorzystał z jakiegoś szczegółowego szkolenia w tym zakresie. A wracając do sedna : powinienem robić jakikolwiek dekret dla paragonów fiskalnych i wrzucać je na konto pozabilansowe np. czy nie powinienem dekretować poszczególnych paragonów, tylko na koniec okresu, na podstawie ( czego ? ) utworzyć ( co ? ) raport fiskalny w Subiekcie, Rewizorze z oznaczeniem RO ? Gubię się już. Księgowaniem zajmuję się zawodowo od kilkunastu lat, ale tu utknąłem. Wiem jak powinny wyglądać dekrety, wiem gdzie i co powinno wpadać, do jakich rejestrów, ale technicznie nie pojmuję nadal całej koncepcji.

Dziękuję za odpowiedź. Czytałem wytyczne po wprowadzeniu obowiązku JPK dla Insert GT i tam również jest informacja o konieczności sporządzenia jednego dokumentu RO dla całego okresu rozliczeniowego. Z Subiekta mam widoczne w dokumentach do dekretacji wszystkie wystawione paragony. Czy wobec tego powinienem w Subiekcie jeszcze wygenerować dodatkowy raport fiskalny za cały okres z oznaczeniem RO i dopiero ten dokument zadekretować w Rewizorze ? A co wówczas z paragonami widocznymi w zakładce "Dokumenty do dekretacji" ? Oznaczyć je jako nie podlegające księgowaniu ? Nie bardzo rozumiem całą koncepcję 😞

Dzień dobry Próbuję spowodować aby przy pracy na wspólnej bazie programów jak w temacie wygenerować do JPK dokument RO i w żaden sposób nie potrafię. Ustawiam schemat dekretacji paragonów w Rewizorze zaznaczając w sekcji VAT, ze jest to dokument RO, dekretują się poprawnie, ale po wygenerowaniu JPK każdy z paragonów widoczny jest w rejestrze osobno. Czy jest możliwość aby program zsumował wszystkie paragony z jakimś znacznikiem i utworzył dokument RO dla potrzeb JPK ? Mam po kilkaset paragonów dziennie i wolałbym tego nie sprawdzać pojedyńczo. Pozdrawiam.

Ja to tak póki co widzę, ale bardzo dziękuję 🙂 Mam już wędkę, idę na łowy. Pozdrawiam.

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeżeli dobrze zrozumiałem to w sytuacji jak wyżej, najprostszym rozwiązaniem byłoby przypisanie kategorii do dokumentu PZa, innej dla FZ i innej dla ZW już w Subiekcie.

Witam, próbuję ustalić od piątku jak jest realizowana w Rewizorze GT korekta kosztu własnego sprzedaży przy zwrocie towaru przy pracy Subiekta i Rewizora GT na jednej bazie. Mam sytuację taką, że sprzedano towar za kwotę 1000,00 zł. w cenie zakupu, utworzył się dokument WZa. I tu jest wszystko dla mnie jasne. Natomiast klient zwrócił część tego towaru na kwotę 500,00 zł. również w cenie zakupu i program utworzył PZa. W schemacie dekretu dla WZa mam oczywiście koszt własny dla konta 735. W schemacie dekretu dla PZa mam księgowania na konta 332 i 302. Zwrot nie koryguje mi kosztu własnego sprzedaży. Gdzie popełniam błąd ? Pozdrawiam.