Michał Markowski

Dzień dobry, 1. [Sugestia] Czy mogę mieć prośbę o dodanie do "Rp Sprzedaż Wg kodów dostaw, asortymentu i klientów" kolumny z numerem faktury której dotyczy linia asortymentu oraz daty wystawienia FV. Ten raport jest bardzo przydatny, bo mogę sobie patrzeć jakie pozycje fakturuję i je zliczać, ale często jest też potrzebna informacja na jakiej fakturze się dana pozycja znajdowała. Raport ma te informacje, tylko nie zostały opublikowane (bo w filtrze jest data wystawienia FV - i jedynie tym moge sobie obejść problem drukując dla każdego miesiąca oddzielnie, ale to uciążliwe jest). 2. [Błąd] Raport chyba ma błąd jakiś. Jeśli wyłączę w Konfiguracja widoku -> Filtrowanie -> Grupowanie to nie wyświetla mi pozycji (jedna linia się tylko pojawia będąca jakąś sumą). Jeśli dodam grupowanie "wg kodów dostaw, asortymentu, klientów" to zwraca dużo linii, ale zgrupowanych jak w "". Tylko ja nie chcę ich grupować. Potrzebuję generalnie prosty raport pokazujący dla wszystkich klientów, i dla wszystkich faktur wystawionych pozycje jakie były wystawione (tytuł, ilość, kwota, etc). I ciężko mi to uzyskać tym raportem.

Dzień dobry, potrzebuję usunąć ze starych lat zapisu i faktury vat sprzedaży. Czy mogę usunąć te zapisy jakoś sferycznie, jeśli zostały zaksięgowane? Plan mam taki, żeby lata które są zamknieta i jest bilans otwarcia na kolejny rok wprowadzony, to aby usuwać zapisy z tych lat, mam nadzieję że to przyśpieszy mi działanie. Baza ma 8gb i nie da się z niej korzystać, włączanie raportów, filtrów trwa minuty. Sprzęt mam według kilku ekspertów przewyższający potrzeby, SQL standard.

Dzień dobry, wydaje mi się, że jest błąd przy zapisie DokumentKsiegowy i nadaniu rejestru księgowego który ma numerację miesięczną. InsERT.Moria.KsiegowoscPelna.IDokumentKsiegowy zapis = null; InsERT.Moria.KsiegowoscPelna.IDokumentyKsiegowe mgrDokumentyKsiegowe = sfera.PodajObiektTypu<InsERT.Moria.KsiegowoscPelna.IDokumentyKsiegowe>(); zapis = mgrDokumentyKsiegowe.UtworzPolecenieKsiegowania(); zapis.Dane.RejestrKsiegowy = ZnajdzRejestrKsiegowy(sfera, strRejestrKsiegowy); // Rejestr został znaleziony Po wejściu do Rewizor i odnalezieniu tego PK (zapisał się), okazuje się że rejestr księgowy nie został zapisany (jeśli rejestr miał numerację miesięczną), nie jest podpięty jak się w Rewizor kliknie ten PK to pole "Rejestr:" jest niewypełnione. Jeśli utworzyłem nowy rejestr w Rewizor, ale z numeracją roczną, to ta sama metoda działa bez zarzutu. [Wersja Nexo i Sfery 45.1.0]

Dziękuję za informację. Tak, widziałem ten wątek, ale jest z 2020, miałem nadzieję ze może ta funkcjonalność została dodana.

Dzień dobry, jak mogę pobrać poprzez Sferę dane podmiotu GUS/CEIDG? Chciałbym dodając podmioty (kontrahentów), mając ich NIP móc wypełnić je danymi z GUS/CEIDG. Znalazłem w helpie funkcję klasę WynikSprawdzeniaKontrahentaWGUSCEIDG , której nazwa niby naprowadza na trop, ale nie wiem jak spowodować, aby zaciągnęła dane z GUS to nie wiem. Spędziłem już 2h nad tym szukaniem;/, będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie

Dzień dobry, czy istnieje jakiś Zbiorczy mechanizm na aktualizację Pól Własnych z 1.0 na 2.0? Czy da się to jakoś sprawnie zrobić, niż ręczne przeklikanie się przez każdy podmiot? Wprowadziliście Państwo konieczność aktualizacji Pól Własnych na 2.0 w wersji v45 (nie da się zaktualizować podmiotów z Rachmistrza bez nowych Pól Własnych) - tak mi się wydaje bo aktualizacja na wszystkich bazach Rachmistrza się wysypała nam. Na około 100 podmiotach musimy się teraz przeklikać i pilnie zrobić aktualizację Pól Własnych do 2.0, żeby zainstalować v45 (jest konieczna bo ma nową korektę roczną deklaracji ZUS). A to wszystko w okresie zamknięć roku...

Dzień dobry, czy jest jakiś sposób InsERTowy (przez xml?) albo rozwiązanie partnerskie na przeniesienie danych z jednej bazy do drugiej tak aby przeniosły się rozrachunki oraz BO, natomiast aby nie ciągnąć za sobą wszystkich faktur i historycznych zapisów księgowych, tylko BO, salda, rozrachunki. Rozrachunków oczywiście nie trzeba wszystkich ale informację o saldzie i z jakich fv wynika. Zanim zacznę to robić Sferą podejrzewam, że jakiś sposób pewnie jest. Mają Państwo jakieś wskazówki? Bardzo dziękuję

Bardzo dziękuję, super wiadomość w zakresie etykietowania. Jeśli chcieliby Państwo przedyskutować z kimś te funkcjonalności pod kątem potrzeb biura rachunkowego, to chętnie pomożemy. Ważne żeby Rewizor umożliwiał później ułożenie pod to schemat dekretacji oraz dobrze jakby można było nadać kilka etykiet podzielonych procentowo (30% na Projekt X i 20% na Projekt Y itd).

Dzień dobry, 1. Czy planują Państwo i kiedy rozszerzyć wymianę dokumentów o ich opis umożliwiający księgowanie dokumentu na konkretnych kontach lub przypisywanie mu etykiety słownika tak aby umożliwić księgowanie po projektach? Np.: Klient przesyła fakturę "Usługi prawne" i chciałby zaksięgować 30% na "Projekt budowlany 1" i 70% wartości na "Projekt budowlany 2" a Nexo mógłby tą informację zaciągnąć i zaksięgować odpowiednio na Projekt 1 lub Projekt 2 na odpowiednich kontach typu '5' lub przypisał etykietę słownikową (która też pozwala na rozliczenie kosztów per projekt). Dziś musimy się posługiwać rozwiązaniami zewnętrznymi aby móc taką funkcjonalność udostępnić klientom (chociażby samo księgowanie dokumentu już bez podziału procentowego na kilka projektów dałoby radę), lub oddzielnym plikiem Excel klient przesyła te dane. 2. Czy planują Państwo i kiedy wprowadzić możliwość kilkuetapowej akceptacji przez klienta faktur przesłanych do Biura? Np. księgowa klienta biura rachunkowego wysyła fakturę na Portal Biura, ale przed finalną wysyłką, dyrektor finansowy/główna księgowa z firmy klienta może ją jeszcze zaakceptować (np. akceptuję do księgowania, akceptuję sposób dekretacji (patrz pkt. 1) lub akceptuję do zapłaty). Zasadniczo niewiele Wam brakuje aby zrobić z tego super mini rozwiązanie workflow.

Dzień dobry, czy planują Państwo (jeśli tak to mniej więcej kiedy) dodanie funkcjonalności obsługi kasy w firmie KP/KW przez Subiekt z integracją z Rewizor Nexo? (bo nie wiem czy inwestować czas w zrobienie tego przez Sferę)

Dzień dobry, czy ktoś ma może jakiś pomysł ? Nie działa mi logowanie się do podmiotów Rachmistrza bez użycia InsLaunchera. Co robię: 1. Łączę się z jednym dowolnym podmiotem żeby dostać połączenie z Nexo i SQL 2. Połączeniem z SQL odczytuję listę podmiotów uruchamiając kwerendę SQL: Rewizorowe i Rachmistrzowe (btw. szkoda że nie można API Nexo odczytać jaki produkt ma dany podmiot zarejestrowany) 3. Dla każdej z baz odczytanych w pkt. 2 (Rachmistrzowe) uruchamiam w pętli (nowe obiekty połączeń niż z pkt. 1-2): DanePolaczenia danePolaczenia; danePolaczenia = DanePolaczenia.Jawne("Nazwa_serwera", strNexoPodmiotRachmistrza, true); MenedzerPolaczen mp = new MenedzerPolaczen(); sfera = mp.Polacz(danePolaczenia, ProductId.Rachmistrz); I wyrzuca błąd: System.InvalidOperationException: „Podana baza danych nie jest przystosowana do pracy z Nexo, bądź przystosowana jest do wersji innej, niż uruchamiane rozwiązanie sferyczne. Spakuj i zarejestruj rozwiązanie w programie serwisowym Nexo, aby rozwiązać problem.” Dokładnie tak samo robię dla podmiotów Rewizorowych, i na nich działa i się loguje. W podmiotach Rachmistrza wysypuje się. Sferę mam napisaną na 39.2.1.5310, i w takiej wersji są też podmioty (zarówno Rewizor -działający i Rachmistrz-niedziałający). Dodam, że jak spakuję rozwiązanie, dodam binaria i uruchomię jako binaria przez InsLauncher i funkcję DanePolaczenia danePolaczenia = DanePolaczenia.Odbierz(); to do bazy Rachmistrza per podmiot mogę się zalogować i działa. Tylko ja nie mogę z tego rozwiązania skorzystać jeśli mam zalogować się do kilkudziesięciu podmiotów i pobrać z nich dane. Generalnie celem jest odczytanie liczby Dokumentów Księgowych z podmiotów biura rach. Dla Rewizorowych śmiga.

[solved] Ma Pan rację. Działa Dałem Odblokuj, zapomniałem o Dispose.

Czy SQL/Nexo jakoś blokuje czasowo numer sygnatury i można go odblokować? Dodawałem dwa razy pod rząd (tak mi się pojawił w imporcie faktur) Podmiot Klienta z sygnaturą np.: "2002135". Za pierwszym razem Podmiot się nie dodał (bo kod kraju inny niż VATIN), i za drugim razem wysypał się na przypisaniu tej samej sygnatury (pomimo, że pierwszy raz jak przydzieliłem mu tą sygnaturę, to zapis się nie powiódł, więc nie powinna być zablokowana oraz po nieudanym zapisie za pierwszym razem uruchomiłem Podmiot.Odblokuj() oraz Podmiot=null;- nie wiem czy potrzebnie, ale just in case). W bazie nie ma tej sygnatury, co sprawdzam poniżej ( generalnie najpierw szukam po NIP, potem VATIN, a na końcu po Symbolu), i nic nie znalazłem, więc dodaję nowy podmiot. Szukanie odbywa się poprzez linię: encjaTemp = mgrPodmioty.Dane.Wszystkie().FirstOrDefault(x => x.Sygnatura.PelnaSygnatura == strIDSymbolKlientaTemp); Powyższa linia zwraca mi null (nie znajduje symbolu), więc naturalnie uruchamiam UtworzFirme(), natomiast na poniższej linii dalej już się wysypuje: iPodmiot.Dane.Sygnatura.PelnaSygnatura = strIDSymbolKlientaTemp; Błąd: "InsERT.Moria.Numeracja.NumeracjaException: „Żądany numer 2002135 jest już zajęty. Zostanie przywrócony poprzedni symbol.” Po czasie numer się pojawił jako dostępny (bo podmiot nie został zapisany). Nie jest to jakiś duży problem, bo wyłapię to sobie try/catch i dopiszę jakiś sufix "(1)", ale może da się bardziej elegancko.

[solved] Super! Bardzo dziękuję, tego nie znałem, a już kilka godzin spędziłem na kombinowaniu. Działa bez Subiekta. var transakcje = sfera.PodajObiektTypu<InsERT.Moria.EwidencjaVAT.ITransakcjeVAT>().DaneDomyslne; zapis.Dane.DaneDodatkowe.Transakcja = transakcje.DostawaTowarowIUslugPozaTerytoriumKraju;

Dzień dobry, korzystam z sfera.PodajObiektTypu<InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.ITransakcjeHandlowe>().DaneDomyslne aby móc ustawić ZapisWEwidencjiVAT.DaneDodatkowe.Transakcja na rodzaj transakcji VAT, zgodnie z dyskusją załączoną poniżej (poprzez ZapisWEwidencjiVAT importuję sobie faktury, tak jak do tej pory robiłem mechanizmem EPP). Niestety, wywołanie: var transakcje = sfera.PodajObiektTypu<InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.ITransakcjeHandlowe>().DaneDomyslne; wyrzuca błąd. I zauważyłem że wyrzuca błąd chyba w podmiotach które nie mają Subiekta (na podmiotach Demo oraz jednym podmiocie z Subiektem działa). Co byłoby chyba dziwne, skoro w Rewizor można ustawiać rodzaj transakcji nie mając Subiekta, więc taka sama funkcjonalność powinna być dostępna w Sferze. Czy ktoś ma może jakiś pomysł? Domyślam się że import faktur do Rewizora jest dosyć powszechnie wykorzystywany. Nigdy nie myślałem, że ustawienie pola które wydawałoby na poziomie trudności zwykłego enum może być takie problematyczne ;). Załącznik 1: Błąd przy wywołaniu sfera.PodajObiektTypu<InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.ITransakcjeHandlowe>().DaneDomyslne; Microsoft.Practices.Unity.ResolutionFailedException HResult=0x80131500 Message=Resolution of the dependency failed, type = "InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.ITransakcjeHandlowe", name = "(none)". Exception occurred while: Calling constructor InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.TransakcjeHandlowe(InsERT.Mox.Helpers.ProductAffinity.IProductAffinityManager businessProductAffinityManager). Exception is: TargetInvocationException - Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. ----------------------------------------------- At the time of the exception, the container was: Resolving InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.TransakcjeHandlowe,(none) (mapped from InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.ITransakcjeHandlowe, (none)) Calling constructor InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.TransakcjeHandlowe(InsERT.Mox.Helpers.ProductAffinity.IProductAffinityManager businessProductAffinityManager) Source=Microsoft.Practices.Unity Ślad stosu: at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides) at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.Resolve(Type t, String name, ResolverOverride[] resolverOverrides) at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainerExtensions.Resolve[T](IUnityContainer container, ResolverOverride[] overrides) at InsERT.Mox.Runtime.Unity.UnityAdapter.GetObject[T]() at InsERT.Moria.Sfera.Uchwyt.PodajObiektTypu[Typ]() at Test1.RewImportFS.UstawTransakcjeVAT(Uchwyt sfera, IZapisWEwidencjiVAT zapis) in G:\Mój dysk\MOJE\Projekty VS\Test1\RewImportFS.cs:line 406 (...) Ten wyjątek został pierwotnie zgłoszony w tym stosie wywołań: [Kod zewnętrzny] Wewnętrzny wyjątek 1: TargetInvocationException: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. Wewnętrzny wyjątek 2: InvalidOperationException: Brak licencji na użycie Sfery Załącznik 2. Ustawiam transakcję VAT zgodnie z dyskusją:

[Solved] Dziękuję za podpowiedź. Działa: var transakcje = sfera.PodajObiektTypu<InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.ITransakcjeHandlowe>().DaneDomyslne; zapis.Dane.DaneDodatkowe.Transakcja = transakcje.EksportTowarow.DomyslneTransakcjeVAT.ElementAt(0);

Dzięki. Ale chyba nie rozwiązuje tematu. Ja importuję poprzez klasę ZapisWEwidencjiVAT, zgodnie z podanym w "Sfera->Przykłady" kodem. , W klasie ZapisWEwidencjiVAT nie mogę również znaleźć pola TransakcjaHandlowa o której piszą w ww. linku. Poniżej wklejam kod z Przykładów, na bazie tego użycia właśnie chciałem zniemić rodzaj TransakcjiVAT/TransakcjiHandlowej i własnie nie wiem jak. Dodanie zapisu w ewidencji VAT sprzedaży Przykład pokazuje sposób dodania prostego zapisu w ewidencji VAT sprzedaży, rejestrującego sprzedaż w stawce VAT 23%. public void DodajZapisWEwidencjiVatSprzedazy() { using (var sfera = UruchomSfere()) { IZapisyWEwidencjiVAT ewVat = sfera.PodajObiektTypu<IZapisyWEwidencjiVAT>(); IStawkiVat stawki = sfera.PodajObiektTypu<IStawkiVat>(); using (var zapis = ewVat.Utworz()) { zapis.Dane.TypEwidencji = (byte)TypEwidencjiVAT.Sprzedaz; zapis.Dane.NumerDokumentu = "FS 1234/2015"; zapis.UtworzPozycjeDomyslne(); var pozycja = zapis.Dane.Pozycje.Where(p => p.Stawka.Id == stawki.DaneDomyslne.Stawka23.Id).Single(); pozycja.Netto = 100m; if (!zapis.Zapisz()) zapis.WypiszBledy(); } } }

Dzień dobry, importuję faktury sprzedaży (FS) mechanizmem Sfery. Używam ZapisWEwidencjiVAT, i wszystko gra, tylko nie mogę znaleźć jaki parametr tej klasy ustawia mi rodzaj transakcji, np.: eksportową. Ustawiam na pewno to: zapis.Dane.TypEwidencji = (byte)TypEwidencjiVAT.Sprzedaz; Ale zapewne potrzebowałbym ustawić też jakiś parametr np. na: TransakcjaVATSprzedazy.EXU, tylko nie wiem który to parametr, w dokumentacji nie znalazłem. ZapisWEwidencjiVAT.RodzajZapisu to nie jest (?). Ktoś wie jaki parametr w ZapisWEwidencjiVAT pozwala ustawić rodzaj transakcji na np.: eksport? Znalazłem też coś w ścieżce obiektów: zapis.Dane.DaneDodatkowe.Transakcja.TransakcjeHandloweDlaKtorychDomyslna, ale to wydaje mi się ślepym zaułkiem, wśród tych obiektów to już nie potrafię operować. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję Michał Przy okazji prośba do InsERT o uwzględnienie w pomocy Sfera: - słaby moim zdaniem są opisane typy enum, np. RodzajZapisu, TypEwidencji jest chyba typem enum, a jest opisany jako byte i nie wiem z dokumentacji co to jest i jakie wartości przyjmuje - przydałoby się w opisie parametrów klasy , gdzie są wymienione wszystkie Properities od razu podawać jakiego typu one są, to ułątwia odszukanie interesującej Properities.

Dziękuję za zainteresowanie tematem "Skąd wniosek, że to problem po stronie bazy danych, a nie aplikacji ?" Może być i aplikacji, ale na aplikację niestety nie mam wpływu (tak mi się wydaje), więc szukam albo w parametrach sql, lub w hardware. SQL w wersji standard, pełnej, więc mam pełne możliwości parametryzacji i nie jestem ograniczony do 1gb RAMu jak express, ale nie ustawiałem go jakoś szczególnie, bo nie wiem co warto pozmieniać, mój IT raczej jest od tematów bardziej AD/Lan niż SQL. Procesor - ;/, procesora pewnie nie wymienię w tym serwerze, patrzyłem na liczbę core myślałem że to wystarczy, myślisz że coś da dokupienie drugiego?

Dzień dobry, 1. Czy jest jakaś metoda na zwiększenie wydajności SQL? Pozakładać indeksy, może jakaś parametryzacja serwera SQL? Czy może dokupić RAMu do VM lub dołożyć procesor? Konserwację robiłem bez zauważalnych efektów, kompaktowanie jak rozumiem nie pomoże tutaj, wersja Rewizor Nexo najnowsza. Mam klienta z około 3-4 tys faktur miesięcznie, już od kilku miesiącu. Faktury idą przez portal biura i OCR, baza ma 2.5 gb. Księgowe się skarżą że zmiana filtra na dekretacji dokumentów trwa 25 sek. 2. Planuję podłączyć klienta z około 13tysiącami faktur miesięcznie, i nie wiem czy to mi zupełnie już nie padnie (ale w tym wypadku bez załączania dokumentów portalem, tylko zaciąganych przez EPP). Czy ktoś ma rozeznanie jaki jest max limit faktur, użytkowników w Nexo jaki jest w stanie pociągnąć (nie sądzę abym się nawet zbliżył do takiego limitu, ale nie wiem)? Parametry instalacji: - SQL Serwer Standard 2016 na Windows Server - DELL R540 Xeon Silver 4210 10(20)-Core 2.2GHz - 96 GB ram, przy czym virtualna maszyna dedykowana tylko dla SQL ma przydzielone 32GB (i SQL nie jest limitowany pod kątem RAMu) - SQL jest na dyskach SSD - pracuje około 9 księgowych, głównie przez zdalny pulpit na serwerze na wydzielonej VM - na serwerze jest około 170 baz Dziękuję i pozdrawiam Michał Markowski

Dzień dobry, wyskakuje mi błąd (dokładny cytat): Nie można było wczytać kontrahenta ": Tekst w polu musi mieć znaków: od 1 do 2147483647: NazwaSkrocona. Żaden kontrahent nie ma w nazwie " ani : Mam 12 tys. faktur i tyleż samo kontrahentów. Faktury mi przechodzą, zatrzymuje się na kontrahentach. Przy takiej liczbie dokumentów ciężko mi znaleźć linię z błędem, wersja uproszczona z kilkoma fakturami mi przechodzi, więc to pewnie któraś dana źródłowa z której robię EPP jest 'nie'tandardowa'. Co może powodować taki błąd? Szukam punktu zaczepienia, czego szukać. Generalnie przydałoby się dokładniejsze informowanie o błędach w EPP, ale i tak dużo się zmieniło wobec błędów rzucanych dawniej (a raczej ich braku). Pozdrawiam serdecznie Michał EDIT: Rozwiązane: Ten błąd powstaje jeśli nazwa kontrahenta jest pusta.

Ok, bardzo dziękuję. To mnie uspokoiło, czyli dokumenty będą cały czas w okresie świadczenia usługi dostępne, archiwizacja zatem jest mniej priorytetowa.

Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. 1. Nie jest to nadal jasne wyjaśnienie dla mnie. "Usługa Dokumenty Portalu Biura służy do przekazywania dokumentów do biura a nie ich przechowywania. Nie spełniamy tym samy obowiązku archiwizacji przez 5 lat. Pliki przechowywane są w chmurze obliczeniowej do momentu zakończenia udostępnienia usługi danemu klientowi. Po zakończeniu mamy 90 dni na całkowite usunięcie danych - ich odzyskanie nie będzie możliwe. Póki usługa jest aktywna, póty dokumenty są dostępne." Czy jeśli klient wgrał dokumenty w styczniu 2021, księgowa księgowała je w lutym 2021, to czy we wrześniu 2021 mogę (ja lub klient) otworzyć te dokumenty/ściągnąć do katalogu? Tak czy nie? 2. "W tym momencie można zrobić to z poziomu serwisu Dokumenty. Pracujemy też nad wygodniejszym sposobem zapisania archiwum." - myślę ze przydałoby się zaimplementowanie jakiegoś automatu do eksportu do katalogów windowsowych, i to z poziomu operacji zbiorczych, dobrze jeśli nazwy plików wtedy dało się powiązać z wpisami w Rewizorze (nr. po numer rejestru + pierwotna nazwa pliku). Ściąganie plików per klient i to ręczne, zabija tą funkcjonalność operacyjnie. Jeśli jedynym dokumentem dowodowym jest ten wrzucony na Portal, a zakładam że tak jest ( bo po co potem ktoś miałby od klientów brać dokumenty papierowe) to musi być mechanizm archiwizacji tych dokumentów. To co Pani napisała ma poważne konsekwencje, ja nie byłem świadomy 'usuwania' tych dokumentów, szczerze to mam nadzieję ze mamy jeszcze dostęp i można ściągnąć grudniowe/listopadowe pliki, bo klient na pewno ich już nie ma.

1. Dziękuję. 20mb przesłane na portal nie potwierdzam (nie doprecyzowałem), do biura nam natomiast przesyłają i nie wiedziałem czy takie też będą wchodziły do bazy danych. 2. "Pliki w bazie przechowujemy przez ok 30 dni od momentu ostatniego dostępu do nich.(...)" A to bardzo ważne dla nas. My trzymamy dokumenty elektroniczne przez 5 lat. Mamy swój system wymiany z klientami jako biuro rach i chcemy w całości wdrożyć portal, nie byłem świadom takiej 'funkcji'. Żeby doprecyzować: - dokumenty są trzymane w chmurze w portalu, czy również w mojej lokalnej bazie danych rewizora? Byłem pewien że są w rewizorze. 3. To teraz zapytam inaczej: ja bym chciał co najmniej 5 lat trzymać ten dokument w bazie, czy możemy to zrobić i jak? (niekoniecznie na portalu, ale u siebie lokalnie na swojej bazie). Jeśli są w rewizorze i tak lokalnie, to jest do dla mnie ok.

Dzień dobry, 1. Czy dokumenty ładowane przez portal do Rewizora Nexo są jakoś kompresowane? 2. Czy planujecie Państwo wprowadzenie metody na kompresję? Klienci potrafią ładować fakturę w ultra rozdzielczości zajmuącą 20mb. Nie testowałem jeszcze jak mi baza przyrasta bo mam za mały okres porównawczy 3. W jaki sposób w bazie przetrzymywane są dokument? W oryginalnym formacie jest plik w basie jako BLOB? Pozdrawiam serdecznie i gratuluję Portalu