Filip Dyszkiewicz

Zgodnie z informacjami przekazanymi w prywatnej korespondencji źródłem problemu była nieprawidłowo ustawiona data w systemie Windows na jednym ze stanowisk.

Tak, dokładnie. Komunikat nie powinien pojawiać się dla dokumentów wystawionych w wersji 61.0.0 lub nowszej.

Dzień dobry,
proszę zweryfikować, czy wpisanie w polu wyrażenia:
Naglowek.UtworzonoOperatorId = @UzytkownikId przyniesie oczekiwany efekt. Wyrażenie powinno wyglądać dokładnie tak, jak na zrzucie poniżej.

Dzień dobry,
proszę o informację, czy aktualizacja programu do najnowszej dostępnej wersji przyniesie oczekiwany skutek.

Dzień dobry,
być może jeden z serwisantów byłby w stanie zrealizować taką potrzebę z wykorzystaniem dedykowanego rozwiązania własnego. 
InsERT nexo – Znajdź serwisanta

Dzień dobry,
proszę zweryfikować, czy przejście do modułu Konfiguracja – Parametry płatności i dezaktywacja opcji Informuj o stanie rozrachunków przyniesie oczekiwany skutek.

Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane informacje. Z opisu wynika, że prawdopodobnie na innym stanowisku (lub w drugiej zakładce) w tym samym czasie zmodyfikowano jednostki miary w kartotece asortymentu. W efekcie wprowadzany dokument „miał w pamięci” inne jednostki niż aktualnie zapisane w kartotece, co mogło doprowadzić do tej rozbieżności.
Błąd ma charakter incydentalny i nie wskazuje na uszkodzenie bazy danych – dane powinny być poprawne.

System porównuje rachunki bankowe kontrahentów między operacją już zapisaną i tą importowaną z wyciągu. Muszą być identyczne albo w obu miejscach puste. Jeśli przy ręcznie wprowadzonej wpłacie został ustawiony podmiot, to system traktuje to jako różnicę i nie rozpoznaje operacji jako tej samej.

Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane informacje.
Proszę o doprecyzowanie problemu.
Czy podczas próby archiwizacji pojedynczego podmiotu pojawiają się jakiekolwiek komunikaty? Czy archiwizacja przebiega pomyślnie, mimo braku pliku w lokalizacji docelowej?  Czy ktoś modyfikował systemowe bazy danych? Jeśli to możliwe, proszę o przesłanie zrzutów ekranu pokazujących przebieg archiwizacji oraz wskazaną lokalizację zapisu, pamiętając o ukryciu danych wrażliwych.

Dzień dobry,
dziękuję za doprecyzowanie. Jeśli zostaną zaimportowane najpierw zapisy do Ewidencji VAT z pliku JPK_VAT, a faktury zostały już pobrane w module Dokumenty pobrane, to program automatycznie powiąże te faktury z utworzonymi zapisami, o ile faktury w Dokumentach pobranych nie mają statusu Wprowadzony (ponieważ jedna faktura w DP może być powiązana tylko z jednym zapisem).
Moment pobrania faktur z KSeF nie ma znaczenia – można je pobrać przed importem JPK_VAT albo po nim. Kluczowe jest, aby nie wprowadzać ich wcześniej od strony DP, zanim powstaną zapisy z importu JPK_VAT.
Po poprawnym powiązaniu status faktury w DP zmieni się na Wprowadzony i nie będzie można wprowadzić jej ponownie, co zabezpiecza przed powieleniem.
Natomiast jeśli faktura zostanie wprowadzona najpierw w module Dokumenty pobrane, a dopiero później zostanie wykonana akcja importu zapisów z JPK_VAT, to taka faktura nie zostanie już automatycznie podłączona pod zapis utworzony importem (nie można podłączyć jednej faktury do dwóch zapisów), co może skutkować powieleniem.
Dodatkowo przy wprowadzaniu od strony DP działa zabezpieczenie – jeśli istnieje już zapis z takim numerem KSeF, program pokaże stosowny komunikat. Do weryfikacji ewentualnych dubli można też skorzystać z poniższych zestawień:

Dzień dobry,
udało nam się zlokalizować problem. Rozwiązanie zostało opisane w poniższym artykule e-Pomocy technicznej:
InsERT nexo – Nie można podpisać deklaracji skarbowej – Problem z podpisem elektronicznym SimplySign w wersji InsERT nexo 57 Proszę o informacje czy wykonanie czynności z powyższego artykułu przynosi skutek.

Dzień dobry,
pasek procentowy skaluje się względem najwyższej wartości w zestawieniu. Oznacza to, że jeśli dla jednego towaru wartość wynosi np. 20%, a dla innego 2900%, to ten pierwszy pasek będzie bardzo krótki i wizualnie trudny do odróżnienia od wartości takich jak 40% czy 50%.

Dzień dobry,
wartość 190 pojawia się w dyspozycjach podatkowych, natomiast na stronie mBanku odnaleźliśmy informację, że takowe nie są obsługiwane:
https://www.mbank.pl/firmy/uslugi-serwis-transakcyjny/import-przelewow/