Bartłomiej Repeć

Jeśli istnieje taka możliwość, to chciałbym aby raport pochodził z programu Biuro NEX na podstawie danych z Rewizora NEXO, Gratyfikanta NEXO i Rachmistrza NEXO.

Dzień dobry, czy jest ktoś w stanie polecić partnera Insert u którego można zamówić utworzenie indywidualnych raportów SQL ? Chciałbym utworzyć raport który np.: przedstawi czas w którym było się zalogowanym do danego klienta.

Czy została już wprowadzona możliwość dodania kilku użytkowników na różnych mailach ? ?

Dzień dobry, jestem w trakcie tworzenia warunku do wyboru schematu księgowania zapisu z ewidencji VAT zakupu. Warunek wyboru schematu (czyli ma być wybierany tylko dla kategorii księgowej = zakup towarów): Natomiast w zapisie ewidencji VAT zakupu (gdy kategoria księgowa jest inna niż zakup towarów) nadal schemat dekretuje te pozycje pomimo wykluczenia: Jeśli kategoria zapisu w VAT jest inna niż warunek wyboru schematu to dlaczego nadal zapisy dekretują się według tego schematu ? Proszę o wskazówkę.

Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie naliczania różnic kursowych przez program w przypadku zapłaty za fakturę zakupową inną walutą niż ta wynikająca z faktury. (Zapłata w euro za fakturę w usd) W przypadku płatności walutą wynikającą z faktury sprawa różnic kursowych wyglądała następująco: - różnice w magazynie walut: różnica pomiędzy kursem historycznym wynikającym z magazynu walut, a kursem z dnia poprzedzającego dzień zapłaty. - różnice od rozrachunków: różnica pomiędzy kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a kursem z dnia poprzedzającego dzień zapłaty. Natomiast gdy zapłata za fakturę wystawioną w USD nastąpiła w EUR to: - różnice od rozrachunków: różnica pomiędzy kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a kursem historycznym z magazynu walut EUR. Czy nie powinien tutaj być również zastosowany kurs z dnia poprzedzającego dzień zapłaty ? Dodam, że różnica kursowa w magazynie walut pomiędzy kursem historycznym z magazynu walut, a kursem z dnia poprzedzającego zapłatę również się pojawia, a według mnie jeśli w różnicach od rozrachunków nie bierzemy kursu z dnia poprzedzającego dzień zapłaty pod uwagę, to ta różnica kursowa w magazynie walut nie powinna się pojawić.

dziękuje za odpowiedź.

Dzień dobry, po aktualizacji do wersji 27 podczas drukowania rachunków do umów pojawiają się na wydrukach dziwne zapisy typu: Chorzów, BŁĄD AUTOTEKSTU <<data wypłaty rachunku>>: NIEDOSTĘPNY AUTOTEKST RACHUNEK numer 2/10/2019 z dnia BŁĄD AUTOTEKSTU <<data wypłaty rachunku>>: NIEDOSTĘPNY AUTOTEKST Nawet chcąc wydrukować rachunki z poprzednich okresów pojawiają się wszędzie te zapisy - nie wiem jaki był cel wprowadzenia aktualizacji .. i co mamy teraz zrobić aby to poprawić?

Dzień dobry, próbuje ustawić schemat dekretacji dla podatnika VAT, rozliczającego podatek VAT od paliwa w wartości 50% i jednocześnie od pozostałych 50% VAT i kwoty netto odliczane jest 75% do KPiR. Czyli dla przykładu: Faktura: 100,00 netto 23,00 VAT Schemat: - w rejestrze VAT: odliczenie 11,50 (czyli 50%) - w KPIR: 83,62 (wyliczenie z 100+11,50= 111,50 -> 111,50*0,75= 83,62) Czy ktoś już próbował stworzyć taki schemat ? korzystamy z OCR i otrzymujemy faktury w trybie komunikacji off-line.

Dzień dobry, Czy po wprowadzeniu zapisów do zakładki "dokumenty księgowe" istnieje możliwość "przenumerowania" dokumentacji aby zachować odpowiednią kolejność Numeru identyfikacyjnego zapisu zgodnie z datą zapisu ? Często przed zamknięciem miesiąca otrzymujemy dokumenty które zaburzają kolejność.

1. W jakim sposób można zmienić typ konta np.: z bilansowego na wynikowe jeżeli na koncie pojawiły się już księgowania? 2. Czy po dodaniu kolejnego okresu obrachunkowego i planu kont na podstawie poprzedniego okresu jest możliwe usunięcie kont nowego okresu obrachunkowego i dodanie wzorcowego planu kont które proponuje program ? Pozdrawiam

Witam, Czy istnieje funkcja automatycznej dekretacji wyciągów bankowych w Rewizorze NEX PRO ? Znalazłem już opcję schematu dekretacji wyciągu bankowego z ustawionymi parametrami do wykrywania przychodów z faktur sprzedaży. Zastanawiamy się czy istnieje możliwość ustawienia tego typu schematu automatycznej dekretacji dla całości wyciągów bankowych, chodzi tutaj o różnego rodzaju transakcje np.: prowizje, opłaty, odsetki, kredyty itp. Nie wiem również czego dotyczy wykaz transakcji w Finanse -> Bank -> Operację bankowe z czerwonym kółkiem. Fajnie można zaimportować te wyciągi bankowe i pojawiają się z saldami ale w momencie gdy chce się coś pokombinować z dekretacją to robi się problem i z tego co słyszę większość znajomych księguje na piechotę wyciągi bankowe ręcznie dodając dekret a szkoda tracić na to czasu. Zastanawia mnie również czy w zakładce finanse -> bank -> wyciągi bankowe po zaimportowaniu wyciągu bankowego można w jakiś sposób przy operacjach dokonywać ręcznie dekretów ? (ograniczy to chociaż czas wpisywania kwot).

Dzień dobry, W biurze organizujemy przejście z serii GT do NEXO. Proszę o wskazówkę. Przy dodawaniu faktur dotyczących paliwa (częściowe odliczenie), w Rachmistrzu GT była już możliwość podczas wprowadzania do księgi ustawienia warunku szczególnego 50% (do VAT) i następnie po wpisaniu kwoty netto program automatycznie przenosił właściwe kwoty do zakładki VAT, natomiast w Rachmistrzu NEXO aktualnie wprowadzamy poprzez KPIR, dodajemy zakładkę VAT - brakuje przenoszenia kwoty z zakładki KPIR do zakładki VAT(nie przenosi automatycznie wartości z KPiR do VAT) lub czegoś nie potrafimy wykonać poprawnie( GT była opcja przelicz wartości lub podobna). Będę wdzięczny za wskazówkę.