MARCIN na NEXO

Zobacz jak ja to robię (takie zestawienie jest od zawsze jak dla mnie), ale nie wiem, czy Ci o to chodzi: Sprzedaż wg asortymentów > W kolumnie rodzaj wybierasz na towary > Zakres dat > Typ dokumentów

Ciekawe... Jak to zrobić przy zbiorczym generowaniu faktur z poziomu SELLO?

GT tak nie działa. Wg mnie błąd robi NEXO. Bo jest 1 szt. na stanie i chcemy tą jedną sprzedać a występuje niesłuszna blokada ze strony NEXO! A jeśli ktoś mi zarezerwuje 100 szt. a ja zrobię ZK, i jestem umówiony z klientem, że po zaksięgowaniu wpłaty czas realizacji to np. 5 dni (bo muszę kupić towar), to NEXO będzie blokowało sprzedaż? Coś nie tak, i podpada pod poprawkę w NEXO.

Witam! Sytuacja taka: NEXO - towar o stanie 1 szt., rezerwacja 2 szt. / czyli jakby -1 SELLO - próba wystawiania dok. końcowego na 1 szt. - faktura RAPORT SELLO - ...Niewystarczająca ilość towaru na magazynie... Żeby zrobić fakturę trzeba PM przyjąć dodatkową sztukę towaru, tak żeby w NEXO było tyle ile zarezerwowanych, a nie tyle ile potrzebnych do magazynu, czyli do stanu 0 szt. do dyspozycji. Po zrównaniu stan NEXO = ilość ZAREZERWOWANYCH można zrobić fakturę. Po dokumencie spokojnie można usunąć 1 szt. towarów do sytuacji: NEXO towar 0 szt. / rezerwacja 1 szt. Wg mnie to błąd (powtarza się cyklicznie), bo niby dlaczego NEXO nie może zrobić paragonu na 1 szt. mając 1 szt. na stanie? (oczywiście NEXO 21, bo 22 nie działa z Sllo)

Zaznacz kilka faktur, wybierz Ctrl+P, w oknie zaznacz folder zapisu (wcześniej ustaw w konfiguracji > "Parametry wydruku > Zapis do folderu"), odznacz e-mail (no chyba, że je wysyłasz). Jeśli zostawisz tylko w takim wypadku Zapis do folderu to tam zapiszą się wszystkie wybrane faktury w PDF. Nie będzie potrzeba wyciągać ich z maili. Jeśli wysyłasz je mailem to zaznacz wysyłanie maila i zapis. Można też wyłączyć zapisywanie załączników w bazie NEXO, bo i tak masz je na swoim dysku w PDF.

Od czasu napisania wątku o instynkcie wiem już więcej i sprawa się przedstawia tak: Korzystam najczęściej z instynktu w miejscach: PM Przyjęcia mag. z VAT - wyszukiwanie towarów dodawanych do PZ ZL - zlecenia do dostawców - wyszukiwanie dostawców i towarów BN - operacje bankowe - przygotowywanie przelewów czyli wyszukiwanie podmiotów Kiedy NEXO jest uruchomione z samego rana (laptop) wszystko działa poprawnie. Potem - gdy zmieniam lokalizację - system zostaje uśpiony i wybudzony po czasie (zazwyczaj ok. 1-2h) z połączeniem pod inny internet. Od tego czasu instynkt zamiera... Po wpisaniu czegokolwiek w powyżej wymienionych miejscach nie pokazują się żadne wyniki, nawet czekając dość długo... Czasami coś się pojawi jak mi się chce czekać, ale to z minutę... ale zazwyczaj nie działa. Przed wersją, która wymagała przebudowy instynku wszystko działało zawsze. Dodam, że przed aktualizacją która wymagała przebudowania instynktu takie zachowanie programu nie występowało. Nieco utrudnia to pracę, ale jakoś sobie radzę, niemniej na pewno coś się rozlegulowało w subiekcie... PS długo nie odpisywałem, bo muszę się przelogowywać na nexo i... zapominałem... / czy na moim drugim (a w zasdzie pierwszym - "sellowym") koncie forumowym można było by mi włączyć uprawnienia do działów nexo (dla wygody korzystania) (ew. szczegóły takiej "migracji" zna Bartosz)?

Bardzo proszę o odpowiedź i pomoc w sprawie mojego zapytania (link do wątku poniżej).

Tutaj coś było:

ad 2 / O to chodziło! Bardzo dziękuję za pomoc.

ad 1 / bardziej chodzi mi o sytuację, gdy z poszczególnych wpłat od operatora zostają "końcówki" prowizyjne,, np. ktoś kupił coś za 100 zł a wpłata wyniosła 99 zł, zostaje więc nierozliczone 1 zł > dostaję fakturę od operatora i w GT robię kompensatę między owymi "końcówkami" a fakturą od operatora - od razu uzyskuję dwie korzyści: sprawdzam, czy faktura jest na właściwą kwotę oraz rozliczam kwotę prowizji. Rozumiem, że w Nexo podobnie? (dopytuję bo to pierwszy miesiąc, gdy wprowadziłem u siebie tę funkcjonalność) ad 2 / więc nie ma opcji posortowania należności od klientów wg kwot a nie podmiotów/kwot? w sytuacji gdy należności są od pojedynczych klientów podział na grupy podmiotów nie za bardzo się sprawdza przy wyszukiwaniu którą naleźność rozliczyć...

Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź. Osobiście nie przeszkadza mi, że mam w podliczeniu finansów informację jaka część sprzedaży była zapłacona on-line, jednak czy na pewno powinno się to nazywać "Kasą główną" (żadna gotówka w takiej operacji się nie pojawia - no chyba, że potem przejdziemy się po nią do bankomatu... )? Dopytam jeszcze o dwie rzeczy: - w przypadku "karty" rozliczenie z operatorem odbywa się (podobnie jak w GT) przez kompensatę między otrzymaną fakturą a kwotami, które zostają (w NIEROZLICZONYCH) po rozliczeniu wpłat bankowych? czy dobrze to rozumiem?; - jak w sekcji "Rozrachunki > NIEROZLICZONE" posortować wartości wg kwoty? Po klinięciu na nagłówek "Sprzedaż-wartość" zmienia się kierunek strzałki, ale lista pozostaje bez zmian... Marcin

Proszę o pomoc - z uwagi na podpisaną umowę z operatorem płatności on-line i przyjmowanie płatności, założyłem wg instrukcji z pomocy formę płatności nazwaną ZAPŁACONO ON-LINE. Wygląda to tak: Po wybraniu tej płatności w dokumencie sprzedaży poprawnie generuje się odroczona płatność na podmiot cesyjny (operator płatności) a klient na dokumencie ma informacje o uregulowaniu należności. Jednakże w Subiekcie od tego czasu powstała pozycja "Kasa główna ZAPŁACONO ON-LINE". Coś takiego: Wydaje się, że ta pozycja (w której sumują się płatności wykonane za pośrednictwem tego operatora) nie wpływa na poprawność sald (jakby to była li tylko informacja). Czy tak ma być? Czy może coś źle skonfigurowałem? Jeżeli jest poprawnie, to dlaczego płatość on-line, w której nie ma obrotu gotówkowego, sumuje się w pozycji "Kasa główna"? Jeżeli nie poprawnie, to co przeoczyłem? Wydaje się, że było by ok, gdyby ta linia w "Kasie głównej" nie powstawała... ?

No cóż, takie proste. Miałem zaznaczony i GUS i CEiDG. Odznaczyłem CEiDG i teraz program poprawnie dodaje dane z GUS. Dziękuję za naprowadzenie do właściwych ustawień.

Witam! Czy pobieranie danych dodawanej firmy z CEIDG trzeba gdzieś włączyć/aktywować? (albo z GUS). Jak do tej pory (nie ma wielu nowych firm, ale już mnie to zirytowało) od 2-óch lat nic nie pobiera - tylko komunikat jak w załączniku. W GT działa bez problemu... Proszę o sugestię co musiałbym sprawdzić w nexo? Abonament aktywny.

Ja również. Dziękuję za pomoc. Mam 16.0 od czasu ostatniego sello (1.23.2) i nie sygnalizowało takiego problemu. Teraz się dowiedziałem, że jest wersja .1 Po połączeniu z kontem insert, wyłączyłem i włączyłem program - ale 2 nowe wiadomości (od kwietnia do dziś tylko 2) pobrały się dopiero po ręcznym wejściu w InsMail (chyba, że trzeba było poczekać aż pobierze za jakiś czas...). Kursy także pobrały się po ręcznym wywołaniu 'pobierz'. Może trzeba było poczekać kilka minut?