Robert Dopierała

na tej karcie drukowania wybierz ustawienia
i zwiększ szerokość tej kolumny
 

w jaki sposób wywołujesz skutek magazynowy?

nie kliknęła
 
kliknęła 
 

standardowe wystawienie FS dla tego kontrahenta i tych samych towarów.
"z ręki" - czyli manualnie, nie poprzez realizacje ZK:
- dodaj FS
-wybierz kontrahenta
-wpisz towary
 
 
 

mam wiedzę, da się
 

ale o kliknięciu, że problem rozwiązał, to notorycznie zapominają
 

trzeba zrobić kilka kopi tego pliku i w każdym zdefiniować inne parametry
potem osobne skróty , z tymi xml jako parametrami

modyfikacje własne?
definicje sql dla e-faktury(parametry ksef)  i w zakładce e-faktura u kontrahenta?
zapytanie wybierające płatnika?
 

kk_Id jest ewidencjonowany w tabeli ins_ident  jeżeli ręcznie dodajesz kod kreskowy, to musisz w tej tabeli zwiększyć id na następny dostępny
 
252. Tabela ins_ident (powrót do spisu treści)
Identyfikatory
L.p. Nazwa Opis Typ 1 ido_wartosc Wartość identyfikatora int 2 ido_nazwa Nazwa tabeli varchar (50) 3 ido_minIdValue minimalna wartość identyfikatora, dostępna dla użytkownika int  
                                                                 

odłącz i podłącz ponownie konto insert

na etapie FZ z e-faktury:
trochę skomplikowane:
kliknięcie na nazwę pokazuje propozycje - można wybrać
można F2 - lista towarów
można kliknąć nazwę, zaznaczyć fragment, usunąć znaki, zaznaczyć resztę, usunąć do końca, wpisać nazwę z naszej kartoteki -> zadziała instynkt
 
w FZ - klasycznie , jak dotychczas:
można usunąć pozycję i wybrać właściwą -> ceny trzeba wprowadzić
można kliknąć na nazwę, zacząć wpisywać właściwą -> zadziała instynkt, wybrać, trzeba wpisać ceny
F2 też działa
insert - założyć nową kartotekę
 
klasyka
 

jeżeli masz w jednej bazie rachmistrza i subiekta, to po to, aby ludzie od subiekta nie widzieli wszystkich e-faktur (można im zabrać uprawnienia do "widoczności" takich e-faktur).
ale...
jeżeli chcesz te "tajne" faktury dopisać do rozrachunków, to i tak zobaczą.
 
w samym biurze to nie ma znaczenia.
 

Tylko musisz trafić w ten rekord 😁

spróbuj taką protezę:
najpierw ustaw bank, a dopiero potem zmień na fakturę ksef. może zachowa parametr
 
zakładam, że id rachunku sprawdziłeś:
SELECT *
  FROM [xxx].[dbo].[rb__RachBankowy]
  where rb_TypObiektu=0
 
i waluta rachunku zgodna z walutą faktury?

ja bym sprawdził w szpiegu co z tą fakturą się działo

ale symbole są na pewno inne
 
 
parametry -> komunikacje -> synchronizuj po NIP
 

w rachmistrzu może to inaczej wyglądać- to jest widok z subiekta
 
 

ustawić: obsługa płatności kartami płatniczymi (przy zakupie )

jeżeli nie można wybrać domyślnej karty(nie została zdefiniowana)
- należy dodać kontrahenta do autoryzacji kart (eservice, itp), zaznaczyć Centrum autoryzacji kart

 
potem w słowniku "płatności kartą przy zakupie" dodać kartę, nazwać ją, wybrać kontrahent (tego powyżej dodanego)

i już
 
 
 

kupić rozszerzenie o następne 3 stanowiska, lub 1 stanowisko ze sferą
ja mam 42
 

czy to konkretna instancja Portalu dokumentów odpowiada temu konkretnemu rewizorowi?
swoje co? certyfikaty? jak?
może raczej upoważnili w MCU?
 
czy w tym konkretnym rewizorze jest aktywny abonament? nie zawsze automatycznie się odświeża.
 

wystarczy na fakturze sprzedaży w zakładce bank wybrać właściwe konto
 
ale oczywiście najpierw trzeba w słowniku rachunków bankowych uzupełnić i jeden z nich oznaczyć jako domyślny(wtedy nie trzeba zmieniać na fakturze)
 
natomiast automatyczne wybieranie rachunku w zależności od waluty sprzedaży na fakturze - to trzeba sobie oprogramować 

czyli jest kilka firm i kilka komputerów?
czy te firmy "działające", funkcjonują prawidłowo  na wszystkich komputerach?
czy na komputerach zgłaszających błąd w jakiejś firmie, czy działa inny podmiot (firma) działająca na innym komputerze?