Przemysław Kwiatkowski

Nie mam polskich liter w wyeksportowanych z Subiekta PDF'ach (wszystkich rodzajach dokumentów). Zarówno na podglądzie, jak i na wydruku bezpośrednio z Subiekta - polskie znaki są poprawne. Podgląd wygląda tak: A w PDF-ie jest tak: Ki diabeł? Ten sam pdf wysłany do kogoś innego także nie ma polskich liter - czyli błąd jest w samym pliku, a nie w moim Adobe Readerze. Eksport do PDF wykonany pośrednio jako wydruk do PDFCreatora ma polskie znaki poprawne. Ostatnie zmiany w systemie były dość istotne: Z pewnych przyczyn musiałem odinstalować i ponownie zainstalować cały pakiet Insert GT, a także CR (w tej kolejności). Jednakże poza tym drobiazgiem w eksporcie pdf - wszystko inne działa idealnie. Jakieś pomysły co z tym zrobić?

Mało. Wszystko w jednej, czy dwóch transakcjach, po kilkaset zł każda.

1. Malo. Rzędu kilkuset zł miesięcznie, może czasem w porywach do paru tysięcy, ale to nie na pewno. Dlatego opłata stała ma być mała. 2. Wystarczą zbliżeniowe. 3. Blik nie niezbędny. Jak będzie, to dobrze, ale może nie być. 4. Nie sezonowa. 5. Stacjonarny. (Jest internet.)

Pytanie około-Subiektowe: Potrzebuję terminala płatniczego (stacjonarnego albo mobilnego - to bez znaczenia) z możliwie najniższą opłatą stałą/miesięczną. Może za to mieć wysoką prowizję od transakcji. Polecicie jakiegoś dostawcę? (Nie kwalifikuje się do programu Polska Bezgotówkowa.)

Czyli ręcznie. Chodziło mi - czy da się wygenerować dwa osobne dokumenty NZ i je zadekretować inaczej - rozumiem, że nie...

To jest temat sprzed 3 lat, ale... czy rozwiązanie jest znane? :-)

Czy da się jakoś podzielić zwroty na dwie osobne "pule" (w jednym magazynie) i stworzyć dla nich na koniec miesiąca dwa niezależne zbiorcze naliczenia zwrotów? Chodzi o to, że księgowa upiera się, że powinny być osobno zwroty do paragonów zafiskalizowanych i osobno do niezafiskalizowanych (te pierwsze powinny mieć oznaczenie RO, a drugie WEW w jpk_vat).

Na przykład rachunek zakupu na usługę "odsetki".

Czy na wydruku niefiskalnym da się umieścić nazwę konkretnej formy płatności/centrum rozliczeniwego (np. "Polcard", "Pobranie Inpost")?

He? Korekta zbiorcza np. do wszystkich faktur z kwartału bez rozbicia na poszczególne pozycje - da się uwzględnić w korekcie kosztów? A jak? :-O

To może proszę podrążyć jeszcze bardziej, bo mój bank spółdzielczy udostępnia pliki MT940... :-)

Ale właściwie to po co? Żeby rozrachunki się zgadzały? To wystarczy dodać sam rozrachunek. Na wartość magazynu taka korekta i tak nie wpłynie. Teoretycznie być może nawet i powinna, ale tylko teoretycznie. Raczej nie da się w sensowny sposób określić jaka część korygowanego zbiorczo zakupu znajduje się jeszcze na stanie, a jaka została już sprzedana. A w każdym razie nie da się łatwo za pomocą dostępnych funkcji programu... :-)

Mam w bazie dużą ilość zdjęć produktów. Jak je wszystkie wyciągnąć i zapisać w pojedynczych plikach? Ma ktoś może gotowy skrypt?

Zrobiłem to kiedyś dla testów - i myk polegał na tym, żeby udostępnić folder roboczy przez sambę. http://forumsubiekta.pl/subiekt/opis-dzialajacej-instalacji-mssql-linux-(centos-7)/msg107690/#msg107690

Po upgradzie do 1.78 przestały mi się wczytywać wyciągi: zawsze mam komunikat "Brak poprawnych wyciągów do wczytania". To tylko u mnie, czy problem powszechny?

Zasadniczo fiskalizowanie faktur z nipem nie jest zabronione. Niektórzy fiskalizują wszystko jak leci. Tyle, że trzeba potem tych wydruków nie pogubić. :-)

Tak się składa, że zostało mi raptem kilkadziesiąt raportów na kasie fiskalnej, a okazuje się, że obecnie 99,9% wszystkich paragonów i tak mam rozliczane "poprzez rachunek bankowy" (czy to przelewem, czy pobraniem, czy cesją na pośrednika...) - czyli w zasadzie dopóki nie trafi się ktoś, kto zapłaci gotówką, to mogę nawet nie włączać kasy. Postanowiłem, więc przyoszczędzić na nowej kasie fiskalnej i od nowego roku księgować sprzedaż detaliczną bez niej... :-) Pytanie do osób, które tak prowadzą działalność: jak to księgujecie? jakie są "dobre praktyki"? Będę miał w Subiekcie paragony imienne z płatnością cesyjną lub przelewową. Czy księgujecie pojedyncze paragony, czy jakoś zbiorczo? Dziennie czy miesięcznie? A może rozdzielać na osobne dekrety na poszczególne formy płatności? (Osobno pobrania pocztowe, osobno inpostowe, osobno terminal, osobno przelewy zwykłe itd...) Jakby ktoś mógł się podzielić sprawdzonym rozwiązaniem... :-) Obecnie nie księguję paragonów, tylko raporty dobowe z kasy fiskalnej, ale ich już nie będzie. (A w każdym razie - może trafi się jeden na miesiąc...)

Czy problem jest znany, czy to tylko u mnie? Po aktualizacji do 1.77 lista terminali i drukarek fiskalnych w Subiekcie jest pusta. (Zarówno przy zapisywaniu paragonu, jak i w Parametrach). SUZ i sterowniki najnowsze. SUZ komunikuje się z urządzeniami bez problemów, Kasiarz też widzi urządzenia i komunikacja jest OK. Tylko w Subiekcie ich nie widać. :-(

Skopiuj tabelkę do Excela i zrób z wydrukiem co chcesz. :-)

No proszę, czasem najprostsze rozwiązania nie przychodzą do głowy... :-)

Mam zamówienie ZKz z przyjętą zaliczką i wystawioną FSzc sprzed 4 lat. Klient zniknął i od tego czasu nie daje znaku życia, a próby kontaktu się nie udały. Postanowiliśmy w bilansie po prostu przeksięgować tą zaliczkę w zyski nadzwyczajne i zapomnieć o sprawie. Ale w Subiekcie wciąż wisi "napoczęte" zamówienie. Jak się go pozbyć?

od nowego roku stosować numerację miesięczną, aby na przyszłość nie mieć takich problemów (czego Rewizor oficjalnie nie wspiera, ale nic nie stoi na przeszkodzie numerować dekrety np. od 1000 w styczniu, od 2000 w lutym itd...)

Ręcznie, bez wartości. Potem była FZz z wartością i KK. (Też ręcznie.)

Czy to tak ma być, czy mam błąd w bazie? Różnica wynika z innej wartości PZ i FZz. Zrobiono KK i Remanent podaje poprawną (dodatnią) wartość, ale informator nie.