Katarzyna Palczewska

Dzień dobry, mam problem z stworzeniem korekty do deklaracji VAT-27 do roku 2019. Występuje złożony błąd. Czy może być to spowodowane sytuacją, iż Domyślna transakcja VAT - Odwrotne obciążenie sprzedaż - dostawa towarów..... jest nieaktywna?

Dzień dobry. Czy jest możliwość ustawienia w programie Subiekt Nexo podczas przyjęcia faktury zaliczkowej i oznaczeniu statusu dokumentu: blokada przyjęcia magazynowego, nie naliczanie kosztu magazynowego. Towar nie wchodzi na stan w związku z tym koszt magazynowy wynosi zero.

Dziękuję za informację. Czy orientujesz się kiedy będzie wersja 33.0.0 ?

Poniżej przesyłam Potwierdzenie salda. Faktura 893/07/2020/OM/S01 pozostaje nierozliczona i KP 2282/kasm/10/2020 również jest nierozliczone. Czy jest mozliwość aby tylko była widoczna faktura faktycznie nierozliczona.

Dzień dobry. Podczas generowania dokumentu Potwierdzenie salda np. na dzień 31.10.2020 widnieją rozrachunki zapłacone w dniu 31.10.2020r. po stronie Wn a dokument rozliczający po stronie Ma. Dokument ten jest rozliczany dopiero z upływem tego dnia tj. 01.11.2020. Proszę o informację jak zmienić ustawienia aby rozliczał danego dnia a nie z upływem dnia.

Dziękuję za pomoc. Działa Pozdrawiam Katarzyna Palczewska

Dokument, kiedy ma oznaczenie JPK - faktura do paragonu nie wchodzi do deklaracji VAT-7 po dekretacji w Rewizorze.

Dzień dobry, Po aktualizacji programu do wersji 30, podczas wystawiania faktury zaliczkowej w tabeli Oznaczenie JPK pojawia się informacja -FP- faktura do paragonu ( wiąże się to z faktem, iz owa faktura nie jest uwzględniana w deklaracji VAT-7). Gdzie mam błąd? Katarzyna Palczewska

Witam, czy istnieje możliwość zablokowania dla użytkownika programu konfiguracji widoku? Mam tu na myśli, zablokowanie pozycji podmenu 'Konfiguracja widoku' w menu 'Operacje na liście'.

Witam, proszę o informację czy po aktualizacji programu zmieniło się coś w deklaracji VAT. Dokładnie chodzi mi o pozycje 43. i 44. w VAT-7. Korzystając z wcześniejszych schematów, które generowały środki trwałe w poz.43 i 44 nie widzę ŚT w pozycjach 43 i 44 jak miałam to wcześniej tylko w pozycję 45. i 46. Podczas dekretacji zmieniając na transakcje VAT NKST mam informację, że rodzaj zakupu nie pasuje do transakcji VAT. Dokument wystawiam w Subiekcie roszad zakupu NK Kategoria dokumentu Środki Trwałe Pozdrawiam Katarzyna Palczewska

Dekretujemy tą operację bezgotówkową podłączając spłatę rozrachunku pod zapis na konto. Dekretujemy obciążenie podmiotu cesyjnego podłączając należność która wygenerowała się przy spłacie kontrahenta. Podmiot cesyjny wpłacił pieniądze wówczas dekretujemy wyciąg/operację bankową podpinając pod zapis na konto spłatę od podmiotu cesyjnego. Czyli wg w/w powstaje dokument TP którego księgujemy na konto 202 (analityka kontrahenta) oraz 100, ponieważ nie można zaksięgować go na konto podmiotu cesyjnego ponieważ tworzy się nowy rozrachunek. I w tym przypadku mamy zdublowane kwoty na podmiocie cesyjnym. Nie możemy wystawić dokumentu TP, no chyba, że pominiemy go w dekretacji. I wtedy wpłatę bankową zaksięgujemy na konto 202 (analityka klienta) pomijając podmiot cesyjny.

Adnotacja do slajdu nr 1 Faktura wystawiona jest na przelew, w momencie wystawienia nie wiemy jak będzie ona spłacona i trafia tylko na konto 202 analityka 00449 Adn slajd 2 Tak spłata od podmiotu cesyjnego się dokonała i w tym przypadku mamy dwie spłaty. Faktura jest spłacona kartą tylko w innym terminie i jest wystawiony dokument TP oraz wpływ na rachunek bankowy. W tym przypadku jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi go głowy, to spłata kartą faktury wystawionej na przelew bez wystawienia dokumentu TP. A rozliczenie jej w rozrachunkach przez wyciąg bankowy w momencie wpływu środków na konto od podmiotu cesyjnego

w załączeniu przesyłam obrazy Prezentacja1.pptx Prezentacja2.pptx Prezentacja4.pptx Prezentacja3.pptx

Nie wiem, czy jasno się wyraziłam. Czy istnieje w ogóle taka możliwość dekretacji takiego dokumentu, znalazłam sposób ale muszę utworzyć rozrachunek a wtedy go dubluję i pojawia się w rozrachunkach.