-
Liczba zawartości
10 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Ostatnie wizyty
Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.
Teresa Wasilewska's Achievements
1
Reputacja
-
Dokumenty do ewidencji OSS
Teresa Wasilewska odpowiedział Teresa Wasilewska → na temat → Forum użytkowników - InsERT GT - Subiekt GT
ilość sprzedanych towarów?:) to chyba o krok za daleko. [INTRASTAT?] Zakres danych objętych deklaracją W deklaracji VAT dla małego punktu kompleksowej obsługi zawierane są informacje dotyczące usług świadczonych w ramach tej szczególnej procedury, tj. usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami. Jeśli podatnik stosuje procedurę nieunijną, wówczas w deklaracji ujmuje wszystkie usługi świadczone w UE w ramach tej procedury (w tym usługi w państwie członkowskim identyfikacji). Stosowanie procedury unijnej, zobowiązuje do deklarowania usług świadczonych z siedziby działalności gospodarczej podatnika lub któregokolwiek z jego stałych miejsc prowadzenia działalności w państwie członkowskim konsumpcji. Generalnie, w deklaracji należy uwzględnić: numer referencyjny, który oznacza numer nadany tej deklaracji VAT przez państwo członkowskie identyfikacji, indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji, kwartał, za który składana jest deklaracja, termin rozpoczęcia i zakończenia okresu świadczenia usług jeśli składana jest więcej niż jedna deklaracja VAT za ten sam okres rozliczeniowy w różnych państwach członkowskich UE, walutę, przy czym kwoty należy podać w euro (państwa członkowskie identyfikacji, które nie przyjęły euro, mogą wymagać kwot w ich walucie krajowej, jednak przy przekazywaniu informacji na temat deklaracji innym państwom członkowskim kwoty zostaną przeliczone na euro według kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego), kod państwa członkowskiego konsumpcji, stawkę VAT (obniżoną lub podstawową) w państwie konsumpcji, podstawę opodatkowania, kwotę podatku VAT, całkowitą kwotę podatku VAT do zapłaty a w przypadku procedury unijnej - całkowitą kwotę do zapłaty z tytułu usług świadczonych z siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji, dostawy dokonywane ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się poza państwem członkowskim identyfikacji (procedura unijna), w tym: kod państwa członkowskiego konsumpcji, rodzaj, wysokość stawki VAT, numer identyfikacyjny VAT lub numer rejestracji podatkowej, podstawę opodatkowania, kwotę podatku VAT, całkowitą kwotę podatku VAT do zapłaty. źróło http://www.vademecumpodatnika.pl/artykul_narzedziowa,781,0,12009,deklaracje-skladane-w-ramach-stosowania-procedury-moss-viu-d.html -
Dokumenty do ewidencji OSS
Teresa Wasilewska odpowiedział Teresa Wasilewska → na temat → Forum użytkowników - InsERT GT - Subiekt GT
tak patrzymy na to samo zestawienie i zgadzamy się co do jednego - kolumny "wartość VAT w walucie" brak no właśnie:) brutto - netto i mamy VAT w walucie, jest rozwiązanie. a wystarczyło, aby była od razu dodana 'wartość VAT w walucie", bo przecież to tą wartość będę deklarować w VIU-D. dzięki za pomoc. -
Dokumenty do ewidencji OSS
Teresa Wasilewska odpowiedział Teresa Wasilewska → na temat → Forum użytkowników - InsERT GT - Subiekt GT
eeeech Po raz kolejny, tak jak i w pierwszym poście piszę, że ja nie widzę w DOKUMENTACH DO OSS "wartość VAT w walucie", jeśli Pan widzi taką wartość w 'zestawieniu' proszę podpowiedzieć w jakim zestawieniu i będziemy ukontentowani -
Dokumenty do ewidencji OSS
Teresa Wasilewska odpowiedział Teresa Wasilewska → na temat → Forum użytkowników - InsERT GT - Subiekt GT
Potrzebuję "wartość VAT w walucie" z podziałem na kraje, a takiej pozycji w parametrach listy nie widzę. (nie ma znaczenia teraz dla mnie czy PA czy FS, jeśli tylko FS można w walucie, będziemy wystawiać FS, poradzimy sobie.... nie tu widzę problem) tak wiem, mogę też sama skonstruować zapytanie SQL i wypluć info, które przecież w bazie danych są -
Dokumenty do ewidencji OSS
Teresa Wasilewska odpowiedział Teresa Wasilewska → na temat → Forum użytkowników - InsERT GT - Subiekt GT
Jednak mam wątpliwości, Uważam, że na EURO przeliczam tylko te dokumenty, które w EURO nie zostały wystawione. Jednak jeśli wystawiam PA w EURO, otrzymuje od konsumenta danego kraju EURO, VAT na PA mam już w EURO, to chyba mija się z celem przeliczanie na złotówki w trakcie wystawienia paragonu, a następnie na koniec okresu sprawozdawczego ponowne przeliczenie na EURO, jak Panowie uważają? Powstaną różnice kursowe.... Jednak kolumna z sumą podatku od wartości dodanej otrzymana/wpłacona w EURO jest potrzebna. -
Dokumenty do ewidencji OSS
Teresa Wasilewska odpowiedział Teresa Wasilewska → na temat → Forum użytkowników - InsERT GT - Subiekt GT
No i super nie mam więcej pytań, dzięki za przydatne informacje. -
Dokumenty do ewidencji OSS
Teresa Wasilewska odpowiedział Teresa Wasilewska → na temat → Forum użytkowników - InsERT GT - Subiekt GT
Dziękuję za odpowiedź, Przeliczenie? każda wartość PLN była obliczana przy innym kursie waluty, przy np 100 rekordach to pracochłonne... a program księgowy? nie widzę w Rachmistrzu takiej funkcjonalności, jak deklaracje VIU-D, może Pan podpowiedzieć? Dzięki z góry. -
Dokumenty do ewidencji OSS
Teresa Wasilewska dodał temat → w Forum użytkowników - InsERT GT - Subiekt GT
Czy jest możliwość generowania raportu tak, aby VAT był podawany w w EURO, a nie przeliczony na PLN? Jeśli będę pobierać dane z tego raportu do deklaracji kwartalnej VIU-D, to sprawę mam utrudnioną, ponieważ we wspomnianej deklaracji wartość podatku z podziałem na kraje podajemy w EURO. Proszę o pomoc. -
JPK-V7M za część miesiąca
Teresa Wasilewska odpowiedział Teresa Wasilewska → na temat → Forum użytkowników - InsERT GT - Rachmistrz GT
Podatnik stracił prawo do zwolnienia z VAT w połowie miesiąca i tylko sprzedaż od tego okresu chcę wykazać w JPK-V7M. Na początku miesiąca wykazałam podatek należny z importu usług i wygenerowałam deklaracje VAT-9M, nie chcę aby ten import usług był ponownie uwzględniany w JPK-V7M. -
JPK-V7M za część miesiąca
Teresa Wasilewska dodał temat → w Forum użytkowników - InsERT GT - Rachmistrz GT
Dzień dobry, Jak wygenerować JPK VAT-7M za niecały miesiąc? Mam cały czas wyszarzoną możliwość zaznaczenia przedziału. Wiem, że mogę korygować część deklaracyjną i ewidencyjną ręcznie, ale czy jest możliwość generowania JPK za określoną ilość dni danego miesiąca?