Skocz do zawartości

Andrzej Olszewski

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    29
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

Andrzej Olszewski's Achievements

3

Reputacja

  1. Nie jestem ekspertem rzecz jasna, ale proszę sprawdzić konfigurację zlecenia na okoliczność jak na załączonym obrazku. Na liście klientów szablonu działania jest odbiorca zlecenia, a pan zamierza wysłać mail do własnego pracownika, czy dobrze rozumiem?
  2. Ale ja chyba nie napisałem, że domagam się tej zgodności nigdzie... Tylko, że niezgodności występują czasami i budzą wątpliwości - w sensie, że użytkownicy o to pytają... Refleksja o demokracji miała chyba zbyt ogólny charakter i proszę o niej zapomnieć. Panie się bez dyskusji zgodziły - tak ma być i OK. Pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze wszystkim za pomoc.
  3. Nie ma potrzeby tego zmieniać. Faktura jest od netto i ma być. Gdzie to się zmienia wiemy. Chodzi tylko o efekt psychologiczny - w widoku tabeli są kwoty brutto które łatwo dodać w pamięci i widać niezgodność z kwotą do zapłaty, która "uwiera psychikę" i powoduje pytania oraz wątpliwości. Zastosuję argumentację z odpowiedzi p. Andrzeja. Mimo, że mam już swoje i lata i nie mam takiej niewzruszonej pewności, że matematyka z demokracją zawsze wygra. Ja się już kilka razy - szczególnie w ostatnim czasie - zdążyłem dość poważnie zdziwić...
  4. Dziękuję bardzo za odpowiedź, mnie to osobiście nie przeszkadza, ale panie wystawiające faktury mają na ten temat swoje i na chwilę obecną nieco inne zdanie. Spróbuję przemówić do nich równie stanowczym tonem, może zadziała.
  5. Witam, czasami w Subiekcie suma wartości brutto z pozycji faktur nie daje łącznej kwoty do zapłaty, wystepują groszowe różnice. Przykład załączam. Czy da się to jakoś obejść / poprawić? Czy coś robię nie tak? Dziękuję z góry za pomoc.
  6. W niektórych podmiotach (wyłącznie polskich) występują również rozliczenia walutowe. Obecnie Rewizor drukuje potwierdzenia sald z podziałem na waluty rozrachunków, co jest OK, ale pojawia się wtedy problem z uzgodnieniem salda w księgach rachunkowych z wartością na potwierdzeniu salda. W księgach jest oczywiście w PLN, tak jak ma być, na potwierdzeniu salda w walucie, też jak ma być, ale aby uzgodnić jedno z drugim trzeba obecnie "zaglądać" do każdej faktury i ręcznie sumować wartości w PLN i porównywać z tym co jest na saldzie konta rozrachunkowego. Pytanie brzmi: czy jest jakiś sposób, aby to łatwo i szybko porównać? Czy można liczyć na jakieś zmiany w związku z tym w przyszłych wersjach Rewizora? Czy zostaje pisanie jakiegoś własnego zestawienia? Dziękuję z góry za wszelkie porady.
  7. Dziękuję za odpowiedzi, dzisiaj poszło. Nie rozumiem tego zbytnio , ale ważne, że "samo z siebie" przeszło.
  8. Witam, mam dziwny problem z aktualizacją NEXO do wersji 32.0.2. Podczas próby aktualizacji NEXO zgłasza, że do bazy danych podłączony jest użytkownik sa - kiedy jestem przekonany, że żąden użytkownik podłączony nie jest. Przeładowałem dwa razy serwer, wyłączyłem SUZ, w menedżerze zadań nie widać niczego, co by podłączało bazę. Podmiot testowy (jakiś inny, odrobinę starszy) zaktualizował się bez problemu. Podmiot produkcyjny zarchiwizowany i zdearchiwizowany do podmiotu "tymczasowego" też odmawia aktualizacji zgłaszając, że na bazie ktoś "wisi" - a ja nie umiem znaleźć winnego. Będę wdzięczny za poradę co zrobić. Problem dotyczy bazy produkcyjnej, więc tym bardziej liczę na dobre słowo
  9. Raczej tak, jeżeli Insert nie uzna tego za priorytet wart realizacji w głównym nurcie (a nie uzna raczej) najbliższy partner Insert to bez problemu ogarnie. Niestety, w GT modyfikacja wzorców wydruków w samym Subiekcie GT jest mocno ograniczona, większe zmiany wymagają stosowania zewnętrznego narzędzia niedostępnego na rynku od ok. 20 lat. Ale zapobiegliwi partnerzy zazwyczaj je mają. :)
  10. Dziękuję - w moim odczuciu bardzo to zwiększy użyteczność Gestora. Wprawdzie (niby) planowanie zapasu to niby domena "dużych" systemów ERP, ale to nie znaczy, że małe firmy tego nie robią. Nikt nie chce trzymać na stanie rzeczy, które mu nie zejdą, albo zejdą nie wiadomo kiedy. A jeżeli chodzi o umowy - ja bym tematu nie odpuszczał. Do zlecenia serwisowego też może być wystawionych wiele (tu 2) dokumentów. Każdy dokument wystawiony usuwałby odpowiednie rezerwacje. Więc chyba nieważne ile tych dokumentów jest? Rozumiem, że może być mały mętlik z momentem uznania umowy za zakończoną. Tu jestem przekonany, że bez problemu coś pan wymyśli. :) Np. wg całkowitej wartości przedmiotu umowy?
  11. W Subiekcie Nexo można łatwo podejrzeć stany magazynowe wg indeksu. Do zestawienia własnego potrzebuję bieżących stanów magazynowych wg kodów poszczególnych dostaw. Mogę to oczywiście próbować jakoś samodzielnie "skrakować" metodą wielu prób i błędów, ponieważ w dokumentacji bazy nie znalazłem zbyt oczywistych (dla mnie) nazw tabel ani sugestii jak temat "ugryźć", ale będę bardzo wdzięczny za szkielet zapytania SQL które to zrobi.
  12. Dzień dobry, obserwując inne posty i własne perypetie z wdrożeniem Gestora do obsługi zleceń serwisowych i umów z klientami podzielam wrażenie, że tematowi zarządzania zapasem magazynowym w tym programie można byłoby poświęcić nieco więcej uwagi. W mojej ocenie jest to jedna z większych słabości modułu, utrudniająca korzystanie z niego w praktyce. Nie wiem, na ile to jest możliwe, ale może byłoby warto usprawnić Gestora tak aby: 1. Pozycje asortymentowe umów z klientami i zleceń tworzyły rezerwacje tak samo jak zamówienia od klientów 2. W sekcji Asortyment na zleceniach i umowach przydałyby się kolumny: zapotrzebowanie ilość - ilość zarezerwowana w magazynie - ilość już zrealizowane na zleceniu - ilość obecnie dostępna / wolna w magazynie - ilość na oczekujących zamówieniach do dostawców. Chcielibyśmy wiedzieć które pozycje asortymentowe są zabezpieczone fizycznym zarezerwowanym zapasem, a które trzeba dopiero zamówić oraz - ważne - czy to zamówienie zostało już złożone czy nie 3. Wypisanie RW do zlecenia lub dodanie asortymentu na fakturze rozliczającej zlecenie lub umowę oczywiście zwalnia rezerwacje 4. Klikając na ilość zarezerwowaną przy asortmencie fajnie byłoby mieć np. okienko z listą dokumentów które powodują daną rezerwację, aby można było łatwiej podejmować decyzje w przypadkach konfliktowych (komu ew. tymczasowo "obciąć" ilość itp.) "Ręczne" alokacje zapasu z opisem i terminem ważności to byłby może o jeden krok za daleko, ale punty powyżej uważam za warte przynajmniej rozważenia.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...