Skocz do zawartości

Rozrachunki z dostawcami

Polecane posty

Witam serdecznie.

 

Mam pytanie dot. sposobu wyświetlania rozrachunków z danym dostawcą...

Konkretnie chodzi mi o to, że w sytuacji gdy księguje wyciąg bankowy, na którym jest zapłata dla danego dostawcy (pytanie dotyczy okna DR w zakładce Dokumenty księgowe), a mam wobec tego dostawcy kilka różnych zobowiązań zaksięgowanych na różnych kontach, to w oknie rozrachunków (tym które wyskakuje automatycznie, po wpisaniu kwoty po stronie Wn w dekrecie) widać wszystkie te zobowiązania, a nie tylko te przypisane do danego konta na którym aktualnie księguje...

Czy da się to jakoś przefiltrować?

Tzn. żeby system nie pokazywał mi wszystkich zobowiązań wobec danego dostawcy, a jedynie zobowiązania które wynikają z konta na którym chce dokonać w danym momencie zapisu księgowego...

 

Nie wiem czy dość jasno wyjaśniłam o co mi chodzi.

W razie czego mogę wrzucić jeszcze obrazki...

 

Pozdrawiam

 

Link to postu
  • 4 miesiące temu...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...