Bożena Bielecka 1 Napisano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 w Rozrachunki z dostawcami Witam serdecznie. Mam pytanie dot. sposobu wyświetlania rozrachunków z danym dostawcą... Konkretnie chodzi mi o to, że w sytuacji gdy księguje wyciąg bankowy, na którym jest zapłata dla danego dostawcy (pytanie dotyczy okna DR w zakładce Dokumenty księgowe), a mam wobec tego dostawcy kilka różnych zobowiązań zaksięgowanych na różnych kontach, to w oknie rozrachunków (tym które wyskakuje automatycznie, po wpisaniu kwoty po stronie Wn w dekrecie) widać wszystkie te zobowiązania, a nie tylko te przypisane do danego konta na którym aktualnie księguje... Czy da się to jakoś przefiltrować? Tzn. żeby system nie pokazywał mi wszystkich zobowiązań wobec danego dostawcy, a jedynie zobowiązania które wynikają z konta na którym chce dokonać w danym momencie zapisu księgowego... Nie wiem czy dość jasno wyjaśniłam o co mi chodzi. W razie czego mogę wrzucić jeszcze obrazki... Pozdrawiam Link to postu
Roman Budzisz 284 Napisano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 w Rozrachunki z dostawcami Dzień dobry. Niestety, na dzień dzisiejszy niestety nie ma takiego filtrowania w tym miejscu. Odnotujemy tą sugestię do realizacji w przyszłych wersjach programu :). Link to postu
Bożena Bielecka 1 Napisano 22 Maja 2019 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 w Rozrachunki z dostawcami Wracając do tematu... Czy jest może szansa, że taka opcja pojawi się w jakiejś nadchodzącej aktualizacji? Link to postu
Polecane posty