Skocz do zawartości

Brak połączenia z systemem sprzedaży Subiekt GT

Polecane posty


Witam

Mam problem po aktualizacji Sello do wersji 1.31.1

program łączy się z aukcjami ale nie może połączyć się z zewnętrzny systemem sprzedaży

pomimo że w parametrach połączenia status połączenia jest połączony

w zakładce magazyn brak magazynu przedtem było magazyn główny

gdy wciskam test połączenia dostaję takie info:1513472316_Beznazwy.thumb.png.7d057d7051dbd5030014678c982d8866.png

okazuje się że nie pobiera też informacji o stanach

Jeżeli ktoś zna rozwiązanie mojego problemu to proszę o pomoc

zrz.thumb.png.7e4cca037c9f27265b511663a3db834c.png

Edytowane przez Tomasz Bednarczyk
Link to postu

Czy nie była zmieniana np nazwa albo lokalizacja serwer na którym jest baza Subiekta? Proszę się upewnić, że parametry połączenia z Subiektem odpowiadają tym, które widnieją przy uruchamianiu Subiekta (jeśli logowanie do Subiekta przelatuje szybko to można przytrzymać lewy klawisz Control i przejść krok po kroku).

W razie jakichś zmian można posłużyć się linkiem Zmień i wprowadzić nowe dane.

Drugi problem - proszę wejść w dane konta (okno zarządzania kontami i licencjami) i dokonać ponownej autoryzacji w Allegro.

Link to postu

Zmieniałem komputer na szybszy nazwałem go identycznie jak stary więc serwer ma identyczną nazwę, ale sello się nie łączył.

Już rozwiązałem problem połączenia z subiektem zaznaczyłem zmień bazę i jeszcze raz się z nią połączyłem, od razu pojawił się magazyn przetestowałem i jest ok.

Jest teraz inny problem w stanach na allegro pokazuje bzdury np. na stanie w magazynie mam 2 szt a na allegro -1.

niektóre aukcje pokazuje np. stan magazyn 5 a na allegro 0, ale nie zamyka aukcji.

Mam ustawione tak żeby pilnował stanów i zamykał aukcje jak sprzedam ostatnią sztukę.

Wykorzystuję sello tylko do synchronizacji stanów resztę funkcji mam odznaczonych.

Sprawdzałem po ręcznej synchronizacji i tu gdzie mam stan 2 i -1 na aukcji stan faktyczny jest 2, wrzuciłem te dwie sztuki na wz i zamkną aukcję czyli ok.

wyrzuciłem z powrotem z wz te 2 szt  wznowiłem tą aukcję przez allegro i po synchronizacji znowu widać sztan 2 szt na aukcji -1.

Wiem że allegro zmienia API i jest to po prostu kwestia czasu zanim to poprawicie.

Jestem użytkownikiem Sello od miesiąca mam ok. 500 aukcji i boję się że klient kupi coś, a ja tego nie będę miał na magazynie jak sello zawiedzie

Przed zmianą komputera w piątek miałem wersję 1.30 i stany synchronizowały się perfekcyjnie

proszę o jakieś podpowiedzi co jeszcze mógłbym pozmieniać w ustawieniach.

 

 

Link to postu
21 minut temu, Tomasz Bednarczyk napisał:

Przed zmianą komputera w piątek miałem wersję 1.30 i stany synchronizowały się perfekcyjnie

Dalej tak jest.

A jeżeli posiłkujesz się kolumną, która podaje minusowe stany, to ona nie jest już aktualna (w Rest API allegro już nie zwraca odpowiednich danych do jej wyliczeń), należy posługiwać się kolumną "Ilość na aukcji".

Link to postu

To ja podpinam się pod temat.

Po zainstalowaniu 1.31.1, pokazują się błędy połączenia z zewnętrznym systemem. Ustawienia połączenia z SGT nie były zmieniane, sprawdziłem i sa prawidłowe. Test połączenia przeszedł prawidłowo. W Szczegółach operacji mam co kilka godzin poniższe komunikaty:

  • 2019-07-08 12:42:00 Rozpoczęto synchronizację towarów
  • 2019-07-08 12:42:02 Rozpoczęcie wykonywania innych operacji w zewnętrznym systemie
  • 2019-07-08 12:42:02 Połączenie z zewnętrznym systemem niedostępne
  • 2019-07-08 12:42:02 Rozpoczęto wykonywanie innych operacji w zewnętrzym systemie
  • 2019-07-08 12:42:02 Wystąpił Błąd (kod błędu: 80070005)
  • 2019-07-08 12:42:02 Rozpoczęto wykonywanie innych operacji w zewnętrzym systemie
  • 2019-07-08 12:42:02 InsERT_Driver: Łączenie z systemem sprzedaży: Nieudane łączenie: Połączenie z zewnętrznym systemem niedostępne: Odmowa dostępu.  (0x80070005)
  • 2019-07-08 12:42:02 Zakończono: synchronizacja towarów
  • 2019-07-08 12:42:58 Rozpoczęto synchronizacja towarów
  • 2019-07-08 12:42:59 Rozpoczęto wykonywanie innych operacji w zewnętrzym systemie
  • 2019-07-08 12:42:59 Połączenie z zewnętrznym systemem niedostępne
  • 2019-07-08 12:42:59 Rozpoczęto wykonywanie innych operacji w zewnętrzym systemie
  • 2019-07-08 12:42:59 Wystąpił Błąd (kod błędu: 80070005)
  • 2019-07-08 12:42:59 Rozpoczęto wykonywanie innych operacji w zewnętrzym systemie
  • 2019-07-08 12:42:59 InsERT_Driver: Łączenie z systemem sprzedaży: Nieudane łączenie: Połączenie z zewnętrznym systemem niedostępne: Odmowa dostępu.  (0x80070005)
  • 2019-07-08 12:42:59 Zakończono: synchronizacja towarów

Znalazłem na forum poniższy temat:

Jednak bez konkretnych ustaleń.

 

Użytkownik stworzony na potrzeby tylko automatycznych synchronizacji. Ma dostęp do wszystkich kont w pełnym zakresie. Uprawnienia wyłączone:

  • Drukuj listę klientów
  • Klient - anonimizuj dane osobowe
  • Klient - Export danych
  • Kopiuj listę klientów
  • Paczki - Export danych

Reszta uprawnień jest włączona.

Sello uruchomione jako administrator.

 

 

 

@Bartosz Rosa w powyższych powiadomieniach jest literówka "Rozpoczęto wykonywanie innych operacji w zewnętrzym systemie" zamiast "zewnętrznym"

Edytowane przez Dominik kidl
Link to postu

Jest wszystko w porządku. Do synchronizacji automatycznych mam osobnego użytkownika zarówno w SGT jak i Sello. W ten sposób nikt tego nie zakłóca i mogę spokojnie tym użytkownikom dać większy zakres uprawnień. Zmiana hasła nie jest wymuszona dla tego użytkownika i nie była wykonywana. Przed chwilą dla pewności zalogowałem się do SGT na tego użytkownika. Te same dane ustawiłem na nowo w Sello.

 

Problem na pewno dotyczy tylko tego użytkownika. Z konta automatu nie mogę też utworzyć dokumentu wstępnego, tymczasem z pozostałych kont już mogę.

 

Profilaktycznie w SGT na nowo ustawiłem hasło i ponownie wprowadziłem je do Sello. Nie pomogło.

Kolejno usunąłem hasło z SGT oraz z Sello dla tego konta. Nie pomogło.

Nie zamykając Sello i nie zmieniając użytkownika (został ten od automatów), zmieniłem użytkownika w SGT na swojego (szef). Pomogło.

Kolejno zmieniłem użytkownika na takiego, który w SGT ma spore ograniczenia. Pojawił się ten sam błąd.

 

Wczoraj, przed aktualizacją Sello, wykonałem aktualizację SGT 1.56 na 1.57 HF1. Może tutaj doszły jakieś dodatkowe uprawnienia w SGT, które potrzebuje Sello, żeby prawidłowo łączyć się z programem? Wg powyższych prób, wszystko wskazuje na brak odpowiednich uprawnień, choć nie ma jednoznacznego komunikatu.

 

Użytkownik SGT o nazwie "Sello automat", nie ma poniższych uprawnień:

 Grupa    Nazwa

  • Administracja    Schematy importu - URUCHOM MODUŁ
  • Administracja    Schematy importu - Dodaj
  • Administracja    Schematy importu - Popraw
  • Administracja    Schematy importu - Usuń
  • Bankowość on-line    Bankowość on-line - Transakcje oczekujące - URUCHOM MODUŁ
  • Bankowość on-line    Bankowość on-line - Historia transakcji - URUCHOM MODUŁ
  • Bankowość on-line    Bankowość on-line - Historia transakcji - na listach pokaż wypłaty
  • Definicje    Kalendarze - URUCHOM MODUŁ
  • Definicje    Kalendarze - Dodaj
  • Definicje    Kalendarze - Popraw
  • Definicje    Kalendarze - Usuń
  • Definicje    Kalendarze - Drukuj
  • Definicje    Składniki płacowe - URUCHOM MODUŁ
  • Definicje    Składniki płacowe - Dodaj
  • Definicje    Składniki płacowe - Popraw
  • Definicje    Składniki płacowe - Usuń
  • Definicje    Składniki płacowe - Drukuj
  • Definicje    Składniki płacowe - Aktywuj /deaktywuj
  • Definicje    Definicje list płac - DOSTĘP DO MODUŁU
  • Definicje    Definicje list płac - Dodaj
  • Definicje    Definicje list płac - Popraw
  • Definicje    Definicje list płac - Usuń
  • Definicje    Definicje zestawów płacowych - DOSTĘP DO MODUŁU
  • Definicje    Definicje zestawów płacowych - Dodaj
  • Definicje    Definicje zestawów płacowych - Popraw
  • Definicje    Definicje zestawów płacowych - Usuń
  • Deklaracje    Deklaracje skarbowe - URUCHOM MODUŁ
  • Deklaracje    Deklaracje skarbowe - Dodaj
  • Deklaracje    Deklaracje skarbowe - Popraw
  • Deklaracje    Deklaracje skarbowe - Usuń
  • Deklaracje    Deklaracje skarbowe - Drukuj
  • Deklaracje    Deklaracje skarbowe - Drukuj przelew
  • Deklaracje    Deklaracje skarbowe - Proporcja bazowa
  • Deklaracje    Deklaracje ZUS - URUCHOM MODUŁ
  • Deklaracje    Deklaracje ZUS - Dodaj
  • Deklaracje    Deklaracje ZUS - Popraw
  • Deklaracje    Deklaracje ZUS - Usuń
  • Deklaracje    Deklaracje ZUS - Eksport do Płatnika
  • Deklaracje    Deklaracje elektroniczne - Deklaracja
  • Deklaracje    Deklaracje elektroniczne - Wysyłka elektroniczna
  • Deklaracje    Deklaracje elektroniczne - Poświadczenie odbioru
  • Deklaracje    Deklaracje elektroniczne - Podpis elektroniczny
  • Deklaracje    Deklaracje GUS - URUCHOM MODUŁ
  • Deklaracje    Deklaracje GUS - Dodaj
  • Deklaracje    Deklaracje GUS - Popraw
  • Deklaracje    Deklaracje GUS - Usuń
  • Deklaracje    Deklaracje GUS - Drukuj
  • Dokumenty    Dokumenty - Biblioteka dokumentów do dokumentów handlowych - Usuń
  • Dokumenty    Dokumenty - Biblioteka dokumentów do dokumentów handlowych - Zablokuj / Odblokuj
  • Dokumenty    Dokumenty - Biblioteka dokumentów do deklaracji
  • Dokumenty    Dokumenty - Biblioteka dokumentów do deklaracji - Otwórz / Zmień opis
  • Dokumenty    Dokumenty - Biblioteka dokumentów do deklaracji - Usuń
  • Dokumenty    Dokumenty - Biblioteka dokumentów do deklaracji - Drukuj/Dodaj/Zapisz/Wyślij
  • Dokumenty    Dokumenty - Biblioteka dokumentów do deklaracji - Zablokuj / Odblokuj
  • Dokumenty    Dokumenty - Cofnij skutek magazynowy
  • Dokumenty    Dokumenty - Unieważnij
  • Działania    Działania - Dodaj / Powiel
  • Działania    Działania - Popraw
  • Działania    Działania - Usuń
  • Działania    Działania - Drukuj
  • Działania    Działania - Popraw / Usuń działanie, którego opiekunem jest inny użytkownik
  • Działania    Działania - Możliwość ustawienia innego opiekuna dla działania niż użytkownik zalogowany
  • Działania    Działania - Dostęp do działań, których opiekunem jest inny użytkownik
  • Działania    Działania - Popraw / Usuń działanie, które nie ma przypisanego opiekuna
  • Działania    Działania - Możliwość ustawienia dla działania braku opiekuna
  • Działania    Działania - Dostęp do działań, które nie mają przypisanego opiekuna
  • e-Kontrole podatkowe    e-Kontrole podatkowe - URUCHOM MODUŁ
  • e-Kontrole podatkowe    JPK - Generuj
  • e-Kontrole podatkowe    JPK - Popraw
  • e-Kontrole podatkowe    JPK - Usuń
  • e-Kontrole podatkowe    JPK - Pokaż
  • e-Kontrole podatkowe    JPK - Zatwierdź / Wycofaj zatwierdzenie
  • e-Kontrole podatkowe    JPK - Eksportuj
  • e-Kontrole podatkowe    JPK - Importuj
  • e-Kontrole podatkowe    e-Sprawozdawczość JPK_VAT - URUCHOM MODUŁ
  • Ewidencje    ZFŚS - URUCHOM MODUŁ
  • Ewidencje    ZFŚS - Dodaj
  • Ewidencje    ZFŚS - Popraw
  • Ewidencje    ZFŚS - Usuń
  • Ewidencje    ZFŚS - Drukuj
  • Ewidencje    ZFŚS - Drukuj przelew
  • Ewidencje    Remanenty - URUCHOM MODUŁ
  • Ewidencje    Remanenty - Dodaj
  • Ewidencje    Remanenty - Popraw
  • Ewidencje    Remanenty - Usuń
  • Ewidencje    Remanenty - Drukuj
  • Ewidencje    Remanenty - Księguj / odksięguj
  • Ewidencje    Dowody wewnętrzne - Popraw
  • Ewidencje    Dowody wewnętrzne - Usuń
  • Ewidencje    Dowody wewnętrzne - Księguj / odksięguj
  • Ewidencje    Eksploatacja pojazdów - URUCHOM MODUŁ
  • Ewidencje    Eksploatacja pojazdów - Dodaj przejazd
  • Ewidencje    Eksploatacja pojazdów - Dodaj rachunek
  • Ewidencje    Eksploatacja pojazdów - Popraw
  • Ewidencje    Eksploatacja pojazdów - Usuń
  • Ewidencje    Eksploatacja pojazdów - Księguj / odksięguj
  • Ewidencje    KPiR - URUCHOM MODUŁ
  • Ewidencje    KPiR - Dodaj
  • Ewidencje    KPiR - Popraw
  • Ewidencje    KPiR - Usuń
  • Ewidencje    KPiR - Unieważnij / przywróć
  • Ewidencje    KPiR - Korekta VAT SN
  • Ewidencje    KPiR - Drukuj KPiR
  • Ewidencje    KPiR - Drukuj podsumowanie KPiR
  • Ewidencje    Ewidencja przychodów - URUCHOM MODUŁ
  • Ewidencje    Ewidencja przychodów - Dodaj
  • Ewidencje    Ewidencja przychodów - Popraw
  • Ewidencje    Ewidencja przychodów - Usuń
  • Ewidencje    Ewidencja przychodów - Korekta VAT SN
  • Ewidencje    Ewidencja przychodów - Drukuj EP
  • Ewidencje    Ewidencja przychodów - Drukuj podsumowanie EP
  • Ewidencje    Ewidencja odliczeń i doliczeń - URUCHOM MODUŁ
  • Ewidencje    Ewidencja odliczeń i doliczeń - Dodaj
  • Ewidencje    Ewidencja odliczeń i doliczeń - Popraw
  • Ewidencje    Ewidencja odliczeń i doliczeń - Usuń
  • Ewidencje    Ewidencja obniżek - URUCHOM MODUŁ
  • Ewidencje    Ewidencja obniżek - Dodaj
  • Ewidencje    Ewidencja obniżek - Dodaj zbiorczo
  • Ewidencje    Ewidencja obniżek - Popraw
  • Ewidencje    Ewidencja obniżek - Usuń
  • Ewidencje    Ewidencja VAT sprzedaży - URUCHOM MODUŁ
  • Ewidencje    Ewidencja VAT sprzedaży - Dodaj
  • Ewidencje    Ewidencja VAT sprzedaży - Popraw
  • Ewidencje    Ewidencja VAT sprzedaży - Usuń
  • Ewidencje    Ewidencja VAT sprzedaży - Księguj / odksięguj
  • Ewidencje    Ewidencja VAT sprzedaży - Drukuj ewidencję
  • Ewidencje    Ewidencja VAT zakupu - URUCHOMIENIE MODUŁU
  • Ewidencje    Ewidencja VAT zakupu - Dodaj
  • Ewidencje    Ewidencja VAT zakupu - Popraw
  • Ewidencje    Ewidencja VAT zakupu - Usuń
  • Ewidencje    Ewidencja VAT zakupu - Księguj / odksięguj
  • Ewidencje    Ewidencja VAT zakupu - Drukuj ewidencję
  • Ewidencje    Środki trwałe - URUCHOM MODUŁ
  • Ewidencje    Środki trwałe - Dodaj środek trwały
  • Ewidencje    Środki trwałe - Popraw środek trwały
  • Ewidencje    Środki trwałe - Usuń środek trwały
  • Ewidencje    Środki trwałe - Księguj / odksięguj amortyzację
  • Ewidencje    Środki trwałe - Dodaj operację OT
  • Ewidencje    Środki trwałe - Dodaj operację MO
  • Ewidencje    Środki trwałe - Dodaj operację PT
  • Ewidencje    Środki trwałe - Dodaj operację LT
  • Ewidencje    Środki trwałe - Dodaj operację NP
  • Ewidencje    Środki trwałe - Dodaj operację SP
  • Ewidencje    Środki trwałe - Popraw operację
  • Ewidencje    Środki trwałe - Usuń operację
  • Ewidencje    Środki trwałe - Zatwierdź plany amortyzacji
  • Ewidencje    Środki trwałe - Drukuj operację
  • Ewidencje    Środki trwałe - Nalicz amortyzację
  • Ewidencje    Środki trwałe - Drukuj ewidencję
  • Ewidencje    Środki trwałe - Drukuj tabelę amortyzacyjną
  • Ewidencje    Środki trwałe - Drukuj historię środka trwałego
  • Ewidencje    Środki trwałe - Dodaj operację ZA
  • Ewidencje    Środki trwałe - Dodaj operację OsT
  • Ewidencje akcyzowe    Ewidencje akcyzowe - URUCHOM MODUŁ
  • Ewidencje akcyzowe    Ewidencje akcyzowe - Dodaj / Import
  • Ewidencje akcyzowe    Ewidencje akcyzowe - Koryguj
  • Ewidencje akcyzowe    Ewidencje akcyzowe - Drukuj
  • Faktury wewnętrzne podatku należnego    Faktury wewnętrzne podatku należnego - Dekretuj / Wycofaj dekretację
  • Faktury wewnętrzne podatku należnego    Faktury wewnętrzne podatku należnego - URUCHOM MODUŁ
  • Faktury wewnętrzne podatku należnego    Faktury wewnętrzne podatku należnego - Dodaj fakturę wewnętrzną
  • Faktury wewnętrzne podatku należnego    Faktury wewnętrzne podatku należnego - Dodaj fakturę wewnętrzną do nieistniejącego
  • Faktury wewnętrzne podatku należnego    Faktury wewnętrzne podatku należnego - Popraw
  • Faktury wewnętrzne podatku należnego    Faktury wewnętrzne podatku należnego - Usuń
  • Faktury wewnętrzne podatku należnego    Faktury wewnętrzne podatku należnego - Drukuj
  • Faktury wewnętrzne podatku należnego    Faktury wewnętrzne podatku należnego - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Faktury wewnętrzne podatku naliczonego    Faktury wewnętrzne podatku naliczonego - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Faktury wewnętrzne podatku naliczonego    Faktury wewnętrzne podatku naliczonego - URUCHOM MODUŁ
  • Faktury wewnętrzne podatku naliczonego    Faktury wewnętrzne podatku naliczonego - Dodaj fakturę wewnętrzną
  • Faktury wewnętrzne podatku naliczonego    Faktury wewnętrzne podatku naliczonego - Dodaj fakturę wewnętrzną do nieistniejącego
  • Faktury wewnętrzne podatku naliczonego    Faktury wewnętrzne podatku naliczonego - Popraw
  • Faktury wewnętrzne podatku naliczonego    Faktury wewnętrzne podatku naliczonego - Usuń
  • Faktury wewnętrzne podatku naliczonego    Faktury wewnętrzne podatku naliczonego - Drukuj
  • Faktury wewnętrzne podatku naliczonego    Faktury wewnętrzne podatku naliczonego - Dekretuj / Wycofaj dekretację
  • Finanse    Kreator podzielonej płatności - URUCHOM
  • Finanse    Wyciągi bankowe - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Wyciągi bankowe - Dodaj
  • Finanse    Wyciągi bankowe - Pokaż
  • Finanse    Wyciągi bankowe - Popraw
  • Finanse    Wyciągi bankowe - Usuń
  • Finanse    Wyciągi bankowe - Drukuj
  • Finanse    Wyciągi bankowe - Zmiana statusu zatwierdzenia wyciągu bankowego
  • Finanse    Rozrachunki wielowalutowe - poprawianie rozliczeń
  • Finanse    Raporty kasowe - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Raporty kasowe - Dodaj
  • Finanse    Raporty kasowe - Pokaż
  • Finanse    Raporty kasowe - Popraw
  • Finanse    Raporty kasowe - Usuń
  • Finanse    Raporty kasowe - Drukuj
  • Finanse    Raporty kasowe - Zmiana statusu zatwierdzenia raportu kasowego
  • Finanse    Raporty kasowe - Zmiana stanu początkowego kasy
  • Finanse    Raporty kasowe - Zmiana parametrów raportu kasowego
  • Finanse    Raporty kasowe - Zmiana okresu raportu kasowego
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Możliwość edycji pola "wystawił:"
  • Finanse    Operacje bankowe - Możliwość edycji pola "Wystawił"
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Zmiana daty wystawienia
  • Finanse    Spłaty rozrachunków - Pokaż
  • Finanse    Homebanking - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Homebanking - Usuń transakcję
  • Finanse    Cesje - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Cesje (płatność kartą) - Rozlicz kartą
  • Finanse    Cesje (płatność kartą) - Popraw
  • Finanse    Cesje (płatność kartą) - Usuń
  • Finanse    Cesje (płatność kartą) - Możliwość edycji pola "Wystawił"
  • Finanse    Cesje (płatność kartą) - Realizacja płatności kartą z użyciem terminala płatniczego
  • Finanse    Cesje (płatność kartą) - Zapis dokumentu bez wymaganej realizacji płatności terminalem płatniczym
  • Finanse    Cesje (płatność kartą) - Popraw / Usuń dokument ze zrealizowaną płatnością terminalem płatniczym
  • Finanse    Kompensaty - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Kompensaty - Dodaj
  • Finanse    Kompensaty - Popraw
  • Finanse    Kompensaty - Usuń
  • Finanse    Kompensaty - Drukuj
  • Finanse    Kompensaty - Zrealizuj
  • Finanse    Kompensaty - Wycofaj
  • Finanse    Kompensaty - Przywróć
  • Finanse    Kompensaty - Odrzuć
  • Finanse    Rozrachunki - Wiarygodność płatnicza
  • Finanse    Rozrachunki - Pokaż sumy rozrachunków wg dokumentów
  • Finanse    Rozrachunki - Pokaż sumy rozrachunków wg kontrahentów
  • Finanse    Historia płatności - Drukuj potwierdzenie rozliczenia
  • Finanse    Rozrachunki - Oznacz rozrachunek jako nieściągalny/zwykły
  • Finanse    Rozrachunki - Rozlicz przez skojarzenie
  • Finanse    Rozrachunki - Anuluj rozliczenie przez skojarzenie
  • Finanse    Rozrachunki - Pokaż sumę rozrachunków rozliczonych
  • Finanse    Rozrachunki - Kopiuj wybrane rozrachunki
  • Finanse    Spłaty rozrachunków - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Dodaj kasę
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Popraw kasę
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Usuń kasę
  • Finanse    Operacje bankowe - Dodaj rachunek
  • Finanse    Operacje bankowe - Popraw rachunek
  • Finanse    Operacje bankowe - Usuń rachunek
  • Finanse    Rozrachunki - Rozlicz pojedynczo zobowiązania
  • Finanse    Rozrachunki - Rozlicz zbiorczo zobowiązania
  • Finanse    Rozrachunki z kontrahenterm - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Rozliczenia - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Dodaj KP
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Popraw KP
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Usuń KP
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Drukuj KP
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Unieważnij KP
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Pokaż KP
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Dodaj KW
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Popraw KW
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Usuń KW
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Drukuj KW
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Unieważnij KW
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Pokaż KW
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Raport kasowy
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Informator o stanie kasy
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Dostęp do wszystkich kas
  • Finanse    Rozrachunki - na listach pokaż należności
  • Finanse    Rozrachunki - na listach pokaż zobowiązania
  • Finanse    Spłaty rozrachunków - na listach pokaż spłaty należności
  • Finanse    Spłaty rozrachunków - na listach pokaż spłaty zobowiązań
  • Finanse    Spłaty rozrachunków - Dodaj spłatę należności
  • Finanse    Spłaty rozrachunków - Dodaj spłatę zobowiązania
  • Finanse    Spłaty rozrachunków - Popraw
  • Finanse    Spłaty rozrachunków - Usuń
  • Finanse    Operacje bankowe - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Operacje bankowe - Dodaj wpłatę
  • Finanse    Operacje bankowe - Popraw wpłatę
  • Finanse    Operacje bankowe - Usuń wpłatę
  • Finanse    Operacje bankowe - Drukuj przelew dla wpłat
  • Finanse    Operacje bankowe - Drukuj wpłatę na rachunek
  • Finanse    Operacje bankowe - Pokaż wpłatę
  • Finanse    Operacje bankowe - Dodaj wypłatę
  • Finanse    Operacje bankowe - Popraw wypłatę
  • Finanse    Operacje bankowe - Usuń wypłatę
  • Finanse    Operacje bankowe - Drukuj przelew dla wypłat
  • Finanse    Operacje bankowe - Drukuj wypłatę z rachunku
  • Finanse    Operacje bankowe - Pokaż wypłatę
  • Finanse    Operacje bankowe - Uzgodnij operacje
  • Finanse    Finanse - Dodaj transfer
  • Finanse    Operacje bankowe - Informator o stanie rachunku
  • Finanse    Operacje bankowe - Wyślij wypłatę do homebankingu
  • Finanse    Operacje bankowe - Raport bankowy
  • Finanse    Rozrachunki wg dokumentów - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Rozrachunki wg kontrahentów - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Rozrachunki rozliczone - URUCHOM MODUŁ
  • Finanse    Rozrachunki - Dodaj należność
  • Finanse    Rozrachunki - Popraw należność
  • Finanse    Rozrachunki - Usuń należność
  • Finanse    Rozrachunki - Pokaż należność
  • Finanse    Rozrachunki - Dodaj zobowiązanie
  • Finanse    Rozrachunki - Popraw zobowiązanie
  • Finanse    Rozrachunki - Usuń zobowiązanie
  • Finanse    Rozrachunki - Pokaż zobowiązanie
  • Finanse    Rozrachunki - Rozlicz pojedynczo należności
  • Finanse    Rozrachunki - Rozlicz zbiorczo należności
  • Finanse    Rozrachunki - Rozlicz automatycznie
  • Finanse    Historia płatności - Pokaż
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Popraw / Usuń KP wystawione przez innego użytkownika
  • Finanse    Dokumenty kasowe - Popraw / Usuń KW wystawione przez innego użytkownika
  • Finanse    Operacje bankowe - Popraw / Usuń wpłatę wystawioną przez innego użytkownika
  • Finanse    Operacje bankowe - Popraw / Usuń wypłatę wystawioną przez innego użytkownika
  • Główne    Administracja - Biblioteka dokumentów - Usuń
  • Główne    Administracja - Biblioteka dokumentów - Zablokuj / Odblokuj
  • Główne    Handel - Zarządzanie magazynami
  • Główne    Handel - Szybka inwentaryzacja
  • Główne    Handel - Blokada okresu
  • Główne    Handel - Zmiana magazynu
  • Główne    System - Popraw / usuń dokument przekazany do księgowości
  • Główne    Komunikacja - Eksport danych do biura rachunkowego lub oddziału
  • Główne    System - Archiwizacja
  • Główne    System - Licencje
  • Główne    System - InsWiadomości
  • Główne    System - Biblioteka dokumentów podmiotu - Usuń
  • Główne    System - Biblioteka dokumentów podmiotu - Zablokuj / Odblokuj
  • Główne    System - Pobieranie nowej wersji oprogramowania
  • Główne    System - Instalacja nowej wersji oprogramowania
  • Główne    Kategoria - Dodaj/Popraw/Usuń
  • Główne    Mała księgowość - Zestawienia
  • Główne    Mała księgowość - URUCHOM PROGRAM
  • Główne    Mała księgowość - Dodaj okres obrachunkowy
  • Główne    Mała księgowość - Popraw okres obrachunkowy
  • Główne    Mała księgowość - Usuń okres obrachunkowy
  • Główne    Mała księgowość - Import
  • Główne    Mała księgowość - Blokada okresu
  • Główne    Mała księgowość - Strona główna
  • Główne    Mała księgowość - Parametry
  • Główne    Urządzenia fiskalne - Parametry
  • Główne    Mała księgowość - Słowniki
  • Główne    Mała księgowość - Wzorce wydruków
  • Główne    Kadry płace - Zestawienia
  • Główne    Kadry płace - Słowniki
  • Główne    Kadry płace - Wzorce wydruków
  • Główne    Kadry płace - Parametry
  • Główne    Urządzenia fiskalne - URUCHOM PROGRAM
  • Główne    Kadry płace - URUCHOM PROGRAM
  • Główne    Kadry płace - Strona główna
  • Główne    Kadry płace - Komunikacja
  • Główne    Kadry płace - Uzgadnianie urlopów
  • Główne    CRM - Biblioteka dokumentów - Usuń
  • Główne    CRM - Biblioteka dokumentów - Zablokuj / Odblokuj
  • Główne    vendero - URUCHOM MODUŁ
  • Główne    vendero - Zamówienia do realizacji - URUCHOM MODUŁ
  • Główne    vendero - Zamówienia do zapłaty - URUCHOM MODUŁ
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Aktywuj / deaktywuj
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Biblioteka dokumentów
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Dane wdrożeniowe
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Dane urlopowe
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Biblioteka dokumentów - Otwórz / Zmień opis
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Biblioteka dokumentów - Usuń
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Biblioteka dokumentów - Drukuj / Dodaj / Zapisz / Wyślij jako załącznik
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Biblioteka dokumentów - Zablokuj / Odblokuj
  • Kadry    Umowy o pracę - URUCHOM MODUŁ
  • Kadry    Umowy o pracę - Dodaj
  • Kadry    Umowy o pracę - Popraw
  • Kadry    Umowy o pracę - Usuń
  • Kadry    Umowy o pracę - Drukuj
  • Kadry    Umowy o pracę - Przedłuż umowę
  • Kadry    Umowy o pracę - Rozwiąż umowę / Anuluj rozwiązanie umowy
  • Kadry    Umowy o pracę - Pokaż
  • Kadry    Umowy cywilnoprawne - URUCHOM MODUŁ
  • Kadry    Umowy cywilnoprawne - Dodaj
  • Kadry    Umowy cywilnoprawne - Popraw
  • Kadry    Umowy cywilnoprawne - Usuń
  • Kadry    Umowy cywilnoprawne - Drukuj
  • Kadry    Umowy cywilnoprawne - Rozwiąż/Anuluj umowę
  • Kadry    Umowy cywilnoprawne - Pokaż
  • Kadry    Ewidencja osobowa - URUCHOM MODUŁ
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Dodaj
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Popraw
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Usuń
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Drukuj
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Dodawanie notatki
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Ewidencja notatek
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Karta wynagrodzeń
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Informator o pracowniku
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Ewidencja innych dochodów
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Pokaż
  • Kadry    Ewidencja osobowa - Ewidencja godzin dla umów CP
  • Karta Pracy    ECP - URUCHOM MODUŁ
  • Karta Pracy    ECP - Wprowadź absencję
  • Karta Pracy    ECP - Wprowadź absencję dla UC
  • Karta Pracy    ECP - Wprowadź godziny przepracowane
  • Karta Pracy    ECP - Usuń wpisy
  • Karta Pracy    ECP - Drukuj dla ECP
  • Karta Pracy    ECP - Wprowadź wyjątek
  • Karta Pracy    ECP - Ewidencja wyjątków
  • Karta Pracy    ECP - Zbiorcze wprowadzanie absencji
  • Karta Pracy    ECP - Zbiorcza zmiana czasu pracy
  • Karta Pracy    ECP - Ekwiwalenty za urlop
  • Karta Pracy    ECP - Edytuj rozliczone zapisy
  • Karta Pracy    Ewidencja akordów - URUCHOM MODUŁ
  • Karta Pracy    Ewidencja akordów - Dodaj / Powiel
  • Karta Pracy    Ewidencja akordów - Popraw
  • Karta Pracy    Ewidencja akordów - Usuń
  • Karta Pracy    Ewidencja akordów - Drukuj
  • Karta Pracy    Ewidencja akordów - Zbiorcze dodawanie akordów
  • Karta Pracy    Ewidencja prowizji - URUCHOM MODUŁ
  • Karta Pracy    Ewidencja prowizji - Dodaj / Powiel
  • Karta Pracy    Ewidencja prowizji - Popraw
  • Karta Pracy    Ewidencja prowizji - Usuń
  • Karta Pracy    Ewidencja prowizji - Drukuj
  • Karta Pracy    Ewidencja prowizji - Zbiorcze dodawanie prowizji
  • Karta Pracy    Ewidencja naliczeń/potrąceń - URUCHOM MODUŁ
  • Karta Pracy    Ewidencja naliczeń/potrąceń - Dodaj / Powiel
  • Karta Pracy    Ewidencja naliczeń/potrąceń - Popraw
  • Karta Pracy    Ewidencja naliczeń/potrąceń - Usuń
  • Karta Pracy    Ewidencja naliczeń/potrąceń - Drukuj
  • Karta Pracy    Ewidencja naliczeń/potrąceń - Zbiorcze dodawanie naliczeń/potrąceń
  • Karta Pracy    Ewidencja potrąceń komorniczych - URUCHOM MODUŁ
  • Karta Pracy    Ewidencja potrąceń komorniczych - Dodaj / Powiel
  • Karta Pracy    Ewidencja potrąceń komorniczych - Popraw
  • Karta Pracy    Ewidencja potrąceń komorniczych - Usuń
  • Karta Pracy    Planowanie pracy - Dodaj
  • Karta Pracy    Planowanie pracy - Popraw
  • Karta Pracy    Planowanie pracy - Usuń
  • Karta Pracy    Planowanie pracy - Drukuj
  • Kartoteki    Pojazdy - URUCHOM MODUŁ
  • Kartoteki    Pojazdy - Dodaj
  • Kartoteki    Pojazdy - Popraw
  • Kartoteki    Pojazdy - Usuń
  • Kartoteki    Pojazdy - Używany / nieużywany
  • Kartoteki    Cele przetwarzania - URUCHOM MODUŁ
  • Kartoteki    Cele przetwarzania - Dodaj / Powiel
  • Kartoteki    Cele przetwarzania - Popraw
  • Kartoteki    Cele przetwarzania - Usuń
  • Kartoteki    Cele przetwarzania - Aktywuj / deaktywuj
  • Kartoteki    Rejestr czynności przetwarzania - Usuń
  • Kartoteki    Ewidencja osobowa - Kopiuj listę
  • Kartoteki    Ewidencja osobowa - Drukuj listę
  • Kartoteki    Ewidencja osobowa - Lista kolumn
  • Kartoteki    Wyposażenie - URUCHOM MODUŁ
  • Kartoteki    Wyposażenie - Dodaj
  • Kartoteki    Wyposażenie - Popraw
  • Kartoteki    Wyposażenie - Usuń
  • Kartoteki    Wyposażenie - Drukuj ewidencję
  • Kartoteki    Wspólnicy - Kopiuj listę
  • Kartoteki    Wspólnicy - Drukuj listę
  • Kartoteki    Wspólnicy - Lista kolumn
  • Kartoteki    Wspólnicy - URUCHOM MODUŁ
  • Kartoteki    Wspólnicy - Dodaj
  • Kartoteki    Wspólnicy - Popraw
  • Kartoteki    Wspólnicy - Usuń
  • Kartoteki    Wspólnicy - Drukuj
  • Kartoteki    Wspólnicy - Aktywuj / deaktywuj
  • Kartoteki    Wspólnicy - Księguj / odksięguj składki
  • Kartoteki    Wspólnicy - Ewidencja składek
  • Kartoteki    Wspólnicy - Świadczenia i przerwy
  • Kartoteki    Kontrahenci - Usuń
  • Kartoteki    Kontrahenci - Aktywuj / deaktywuj
  • Kartoteki    Towary i usługi - Usuń
  • Kartoteki    Towary i usługi - Aktywuj / deaktywuj
  • Kartoteki    Instytucje - Usuń
  • Kartoteki    Towary i usługi - Zmiana ilości i cen składników podczas montowania kompletu
  • Kartoteki    Kontrahenci - Biblioteka dokumentów - Usuń
  • Kartoteki    Kontrahenci - Biblioteka dokumentów - Zablokuj / Odblokuj
  • Kartoteki    Towary - Biblioteka dokumentów - Usuń
  • Kartoteki    Towary - Biblioteka dokumentów - Zablokuj / Odblokuj
  • Kartoteki    Zlecenia - Biblioteka dokumentów
  • Kartoteki    Zlecenia - Biblioteka dokumentów - Otwórz / Zmień opis
  • Kartoteki    Zlecenia - Biblioteka dokumentów - Usuń
  • Kartoteki    Zlecenia - Biblioteka dokumentów - Drukuj / Dodaj / Zapisz / Wyślij jako załącznik
  • Kartoteki    Zlecenia - Biblioteka dokumentów - Zablokuj / Odblokuj
  • Kartoteki    Zlecenia - Informator o zleceniu
  • Kartoteki    Klienci - Personel - Usuń
  • Kasiarz    Kasiarz - Zarządzanie konfiguracjami urządzeń
  • Kasiarz    Kasiarz - Nadawanie kodów PLU
  • Kasiarz    Kasiarz - Usuwanie wpisów w rejestrze transmisji
  • Kasiarz    Kasiarz - Operacje na towarach
  • Kasiarz    Kasiarz - Odbiór danych sprzedaży
  • Kasiarz    Kasiarz - Wykonanie raportu fiskalnego
  • Kasiarz    Kasiarz - Otwieranie szuflady
  • Kasiarz    Kasiarz - Funkcje specjalne
  • Kasiarz    Kasiarz - Automatyczne nadawanie nazw towarom
  • Kasiarz    Kasiarz - Ręczne nadawanie synchronizmu towarom
  • Kasiarz    Kasiarz - Realizacja płatności z użyciem terminala płatniczego
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego    Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego - Dekretuj / Wycofaj dekretację
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego    Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego - URUCHOM MODUŁ
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego    Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego - Dodaj korektę faktury wewnętrznej
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego    Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego - Popraw
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego    Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego - Usuń
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego    Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego - Drukuj
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego    Korekty faktury wewnętrznej podatku należnego - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego    Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego    Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego - URUCHOM MODUŁ
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego    Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego - Dodaj korektę faktury wewnętrznej
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego    Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego - Popraw
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego    Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego - Usuń
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego    Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego - Drukuj
  • Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego    Korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego - Dekretuj / Wycofaj dekretację
  • Korekty kosztów    Korekty kosztów - URUCHOM MODUŁ
  • Korekty kosztów    Korekty kosztów - Dodaj korektę kosztów handlowych
  • Korekty kosztów    Korekty kosztów - Dodaj korektę kosztów magazynowych
  • Korekty kosztów    Korekty kosztów - Popraw
  • Korekty kosztów    Korekty kosztów - Usuń
  • Korekty kosztów    Korekty kosztów - Drukuj
  • Korekty kosztów    Korekty kosztów - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Magazyn    Wydania magazynowe - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Magazyn    Przyjęcia magazynowe - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Magazyn    Zwroty wydań magazynowych - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Magazyn    Zwroty przyjęć magazynowych - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Magazyn    Inwentaryzacja - Pokaż wartość dokumentu w podsumowaniu
  • Magazyn    Zwroty przyjęć magazynowych - Dodaj
  • Magazyn    Zwroty przyjęć magazynowych - Popraw
  • Magazyn    Zwroty wydań magazynowych - Dodaj
  • Magazyn    Zwroty wydań magazynowych - Popraw
  • Magazyn    Zwroty wydań magazynowych - Usuń
  • Magazyn    Przyjęcie magazynowe - Wypisz fakturę RR
  • Magazyn    Wydania magazynowe - Wypisz paragon
  • Magazyn    Wydania magazynowe - Wypisz paragon imienny
  • Magazyn    Wydania magazynowe - Dodaj wydanie zewnętrzne
  • Magazyn    Wydania magazynowe - Dodaj wydanie zewnętrzne z VAT
  • Magazyn    Wydania magazynowe - Dodaj rozchód wewnętrzny
  • Magazyn    Wydania magazynowe - Dodaj przesunięcie międzymagazynowe
  • Magazyn    Wydania magazynowe - Popraw
  • Magazyn    Wydania magazynowe - Usuń
  • Magazyn    Wydanie magazynowe - Wypisz fakturę
  • Magazyn    Wydania magazynowe - Wypisz fakturę zbiorczą
  • Magazyn    Przyjęcia magazynowe - Dodaj przyjęcie zewnętrzne
  • Magazyn    Przyjęcia magazynowe - Dodaj przyjęcie zewnętrzne z VAT
  • Magazyn    Przyjęcia magazynowe - Dodaj przyjęcie wewnętrzne
  • Magazyn    Przyjęcia magazynowe - Popraw
  • Magazyn    Przyjęcia magazynowe - Usuń
  • Magazyn    Przyjęcie magazynowe - Wypisz fakturę
  • Magazyn    Przyjęcie magazynowe - Wypisz fakturę zbiorczą
  • Magazyn    Inwentaryzacja - URUCHOM MODUŁ
  • Magazyn    Inwentaryzacja - Dodaj inwentaryzację cząstkową
  • Magazyn    Inwentaryzacja - Dodaj inwentaryzację zbiorczą
  • Magazyn    Inwentaryzacja - Popraw
  • Magazyn    Inwentaryzacja - Usuń
  • Magazyn    Inwentaryzacja - Zatwierdź inwentaryzację zbiorczą
  • Magazyn    Inwentaryzacja - Drukuj
  • Magazyn    Inwentaryzacja - Wycofaj zatwierdzenie zbiorczej
  • Naklejki    Szablony naklejek - URUCHOM MODUŁ
  • Naklejki    Szablony naklejek - Dodaj / Powiel
  • Naklejki    Szablony naklejek - Popraw
  • Naklejki    Szablony naklejek - Usuń
  • Naklejki    Szablony naklejek - Drukuj naklejki
  • Naklejki    Zestawy danych - DOSTĘP DO MODUŁU
  • Naklejki    Zestawy danych - Dodaj i powiel
  • Naklejki    Zestawy danych - Popraw
  • Naklejki    Zestawy danych - Usuń
  • Noty korygujące    Noty korygujące - URUCHOM MODUŁ
  • Noty korygujące    Noty korygujące - Dodaj notę korygującą
  • Noty korygujące    Noty korygujące - Popraw
  • Noty korygujące    Noty korygujące - Usuń
  • Noty korygujące    Noty korygujące - Drukuj
  • Noty korygujące    Noty korygujące - Potwierdź
  • Noty korygujące    Noty korygujące - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Płace    Rachunki - URUCHOM MODUŁ
  • Płace    Rachunki - Dodaj
  • Płace    Rachunki - Popraw
  • Płace    Rachunki - Usuń
  • Płace    Rachunki - Drukuj
  • Płace    Rachunki - Drukuj przelew
  • Płace    Rachunki - Dodaj wg harmonogramu
  • Płace    Rachunki - Drukuj listę rachunków
  • Płace    Rachunki - Zatwierdź/Anuluj rachunek
  • Płace    Rachunki - Pokaż
  • Płace    Wypłaty - URUCHOM MODUŁ
  • Płace    Wypłaty - Dodaj listę płac
  • Płace    Wypłaty - Popraw listę płac
  • Płace    Wypłaty - Usuń listę płac
  • Płace    Wypłaty - Drukuj listę płac
  • Płace    Wypłaty - Zatwierdź/Anuluj listę płac
  • Płace    Wypłaty - Drukuj przelewy do listy płac
  • Płace    Wypłaty - Dodaj wypłatę
  • Płace    Wypłaty - Popraw wypłatę
  • Płace    Wypłaty - Usuń wypłatę
  • Płace    Wypłaty - Drukuj przelew do wypłaty
  • Płace    Wypłaty - Ewidencja list płac
  • Płace    Wypłaty - Analizator wypłaty
  • Płace    Wypłaty - Drukuj dla wypłat
  • Płace    Wypłaty - Edytuj wcześniejszą wypłatę
  • Płace    Wypłaty - Edytuj kwoty do chorobowego i urlopowego
  • Płace    Wypłaty - Pokaż
  • Raporty fiskalne    Raporty fiskalne - URUCHOM MODUŁ
  • Raporty fiskalne    Raporty fiskalne - Dodaj pomniejszenie raportu fiskalnego
  • Raporty fiskalne    Raporty fiskalne - Dodaj raport fiskalny
  • Raporty fiskalne    Raporty fiskalne - Popraw
  • Raporty fiskalne    Raporty fiskalne - Usuń
  • Raporty fiskalne    Raporty fiskalne - Drukuj
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Sprzedaż    Korekty sprzedaży - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Sprzedaż    Sprzedaż detaliczna - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Sprzedaż    Zwroty detaliczne - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Dodaj fakturę marża
  • Sprzedaż    Korekty sprzedaży - Dodaj korektę faktury marża
  • Sprzedaż    Korekty sprzedaży - Dodaj korektę faktury marża do nieistniejącego
  • Sprzedaż    Faktura marża - Rejestracja / usuwanie błędów fiskalizacji
  • Sprzedaż    Faktura marża - Popraw / Usuń dokument zafiskalizowany
  • Sprzedaż    Faktura marża - Ustaw status fiskalny
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Realizacja płatności terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Rachunek sprzedaży - Realizacja płatności terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Faktura marża - Realizacja płatności terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Sprzedaż detaliczna - Realizacja płatności terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Popraw / Usuń dokument ze zrealizowaną płatnością terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Rachunek sprzedaży - Popraw / Usuń dokument ze zrealizowaną płatnością terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Faktura marża - Popraw / Usuń dokument ze zrealizowaną płatnością terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Sprzedaż detaliczna - Popraw / Usuń dokument ze zrealizowaną płatnością terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Zwroty detaliczne - Realizacja płatności terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Zwroty detaliczne - Popraw / Usuń dokument ze zrealizowaną płatnością terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Korekty sprzedaży - Realizacja płatności terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Korekty sprzedaży - Popraw / Usuń dokument ze zrealizowaną płatnością terminalem płatniczym
  • Sprzedaż    Rachunek sprzedaży - Rejestracja / usuwanie błędów fiskalizacji
  • Sprzedaż    Rachunek sprzedaży - Popraw / Usuń dokument zafiskalizowany
  • Sprzedaż    Rachunek sprzedaży - Ustaw status fiskalny
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Ustaw status fiskalny
  • Sprzedaż    Sprzedaż detaliczna - Ustaw status fiskalny
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Dodaj fakturę sprzedaży
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Dodaj fakturę detaliczna
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Dodaj rachunek sprzedaży
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Popraw
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Usuń
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Rejestracja / usuwanie błędów fiskalizacji
  • Sprzedaż    Korekty sprzedaży - Dodaj
  • Sprzedaż    Korekty sprzedaży - Dodaj do nieistniejącego
  • Sprzedaż    Korekty sprzedaży - Popraw
  • Sprzedaż    Korekty sprzedaży - Usuń
  • Sprzedaż    Sprzedaż detaliczna - Dodaj paragon
  • Sprzedaż    Sprzedaż detaliczna - Dodaj paragon imienny
  • Sprzedaż    Sprzedaż detaliczna - Dodaj paragon fiskalny
  • Sprzedaż    Sprzedaż detaliczna - Popraw
  • Sprzedaż    Sprzedaż detaliczna - Usuń
  • Sprzedaż    Sprzedaż detaliczna - Rejestracja / usuwanie błędów fiskalizacji
  • Sprzedaż    Zwroty detaliczne - Dodaj
  • Sprzedaż    Zwroty detaliczne - Popraw
  • Sprzedaż    Zwroty detaliczne - Usuń
  • Sprzedaż    Faktury sprzedaży - Popraw / Usuń dokument zafiskalizowany
  • Sprzedaż    Sprzedaż detaliczna - Popraw / Usuń dokument zafiskalizowany
  • Szanse sprzedaży    Szanse sprzedaży - Dodaj / Powiel
  • Szanse sprzedaży    Szanse sprzedaży - Popraw
  • Szanse sprzedaży    Szanse sprzedaży - Usuń
  • Szanse sprzedaży    Szanse sprzedaży - Drukuj
  • Szanse sprzedaży    Szanse sprzedaży - Popraw / Usuń szansę sprzedaży, której opiekunem jest inny użytkownik
  • Szanse sprzedaży    Szanse sprzedaży - Możliwość ustawienia innego opiekuna niż użytkownik zalogowany
  • Szanse sprzedaży    Szanse sprzedaży - Dostęp do Szans sprzedaży, których użytkownik nie jest opiekunem.
  • Wiadomości    Wiadomości - Konta pocztowe
  • Wiadomości    Wiadomości - Utwórz
  • Wiadomości    Wiadomości - Usuń trwale
  • Wiadomości    Wiadomości - Szablony wiadomości
  • Wiadomości    Wiadomości - Usuwanie zbiorcze
  • Wiadomości    Wiadomości - Usuwanie załączników
  • Wiadomości    Wiadomości - Przenieś do usuniętych / Przywróć z usuniętych (Spamu) / Użyj list nadawców
  • Windykacja    Działanie windykacyjne - popraw
  • Windykacja    Działanie windykacyjne - usuń
  • Windykacja    Działanie windykacyjne - drukuj
  • Windykacja    Popraw / Usuń działanie windykacyjne, którego opiekunem jest inny użytkownik
  • Windykacja    Możliwość ustawienia innego opiekuna dla działania windykacyjnego niż użytk. zalogowany
  • Windykacja    Dostęp do działań, których opiekunem jest inny użytkownik
  • Windykacja    Popraw / Usuń działanie windykacyjne, które nie ma przypisanego opiekuna
  • Windykacja    Możliwość ustawienia dla działania windykacyjnego braku opiekuna
  • Windykacja    Dostęp do działań windykacyjnych, które nie mają przypisanego opiekuna
  • Windykacja    Wezwanie do zapłaty - drukuj
  • Windykacja    Wezwanie do zapłaty - dodaj
  • Windykacja    Nota odsetkowa - dodaj
  • Windykacja    Działanie windykacyjne - dodaj/powiel
  • Windykacja    Nota odsetkowa - drukuj
  • Windykacja    Windykacja - URUCHOM MODUŁ
  • Zakup    Faktury zakupu - Dodaj fakturę zakupu
  • Zakup    Faktury zakupu - Dodaj fakturę RR
  • Zakup    Faktury zakupu - Dodaj rachunek zakupu
  • Zakup    Faktury zakupu - Popraw
  • Zakup    Faktury zakupu - Usuń
  • Zakup    Korekty zakupu - Dodaj
  • Zakup    Korekty zakupu - Dodaj do nieistniejącego
  • Zakup    Korekty zakupu - Popraw
  • Zakup    Korekty zakupu - Usuń
  • Zakup    Faktury zakupu - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Zakup    Korekty zakupu - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Zamówienia    Zamówienia do dostawców - Popraw / Usuń wystawione przez innego użytkownika
  • Zamówienia    Zamówienia od Klientów - Zrealizuj
  • Zamówienia    Zamówienia do dostawców - Dodaj
  • Zamówienia    Zamówienia do dostawców - Popraw
  • Zamówienia    Zamówienia do dostawców - Usuń
  • Zamówienia    Zamówienia do dostawców - Drukuj
  • Zamówienia    Zamówienia do dostawców - Zrealizuj
  • Zamówienia    Zamówienia do dostawców - Wycofaj realizację bez dokumentu
  • Zarządzanie    Promocje - Dodaj / Powiel
  • Zarządzanie    Promocje - Popraw
  • Zarządzanie    Promocje - Usuń
  • Zarządzanie    Promocje - Aktywuj/dezaktywuj
  • Zarządzanie    Cenniki - Dodaj / Powiel
  • Zarządzanie    Cenniki - Popraw
  • Zarządzanie    Cenniki - Usuń
  • Zarządzanie    Automaty ZSM - URUCHOM MODUŁ
  • Zarządzanie    Automaty ZSM - Dodaj / Powiel
  • Zarządzanie    Automaty ZSM - Popraw
  • Zarządzanie    Automaty ZSM - Usuń
  • Zarządzanie    Automaty ZSM - Drukuj
  • Zarządzanie    Automaty ZSM - Wywołaj
  • Zestawienia    Zestawienia - Dodaj zestawienie
  • Zestawienia    Zestawienia - Edytuj zestawienie
  • Zestawienia    Zestawienia - Usuń zestawienie

Coś z powyższego jest niezbędne?

 

Link to postu
13 godzin temu, Dominik kidl napisał:

Wczoraj, przed aktualizacją Sello, wykonałem aktualizację SGT 1.56 na 1.57 HF1. Może tutaj doszły jakieś dodatkowe uprawnienia w SGT, które potrzebuje Sello, żeby prawidłowo łączyć się z programem?

Bardzo możliwe, że to jest właśnie przyczyna. Niestety z uprawnieniami to nie jest taka prosta sprawa wskazać właściwe, bo wystarczy, że dojdzie jakaś nowa funkcja w Subiekcie, która zahacza o tworzenie dokumentów i już uprawnienie może być wymagane.

Link to postu
1 godzinę temu, Bartosz Rosa napisał:

Bardzo możliwe, że to jest właśnie przyczyna. Niestety z uprawnieniami to nie jest taka prosta sprawa wskazać właściwe, bo wystarczy, że dojdzie jakaś nowa funkcja w Subiekcie, która zahacza o tworzenie dokumentów i już uprawnienie może być wymagane.

 

Niestety to nie to. Włączyłem wszystkie uprawnienia i nadal jest błąd komunikacji z zewnętrznym programem.

@Bartosz Rosa Jakieś pomysły?

 

Zostawiłem na swoim komputerze wcześniejszą wersję Sello. Otworzyłem ja na kopii bazy z przed aktualizacji logując się na tego samego użytkownika co na nowej wersji (Sello automat).

Jest ten sam komunikat błędu:

InsERT_Driver: Łączenie z systemem sprzedaży:
Nieudane łączenie:
Połączenie z zewnętrznym systemem niedostępne:
Nieudane logowanie do systemu Subiekt GT (0x8004132B)

 

Przed wykonaniem kopii nie czyściłem logów, więc przejrzałem historię, do dnia aktualizacji SGT i Sello nie było tego błędu, choć użytkownik Sello automat jest włączony 24/dobę.

Tj kolejny dowód wskazujący na zmiany w SGT. Pytanie teraz, czego szukać?

  • ustawienie nowego hasła nie pomaga
  • wyczyszczenie hasła nie pomaga
  • ponowne mapowanie użytkowników nie pomaga
  • udzielenie 100% uprawnień nie pomaga

Czekam na pomysły.

Link to postu
  • 2 miesiące temu...

@Bartosz Rosa A wiesz może jakie uprawnienia są potrzebne do synchronizacji Towarów w Sello z magazynem w subiekcie? Wyskakuje taki sam komunikat jak koledze wyżej - nieudane logowanie do systemu Subiekt GT 0x8004132B. Rozchodzi nam się głównie o synchronizację towaru w selu z magazynem w subiekcie.

Link to postu
23 godziny temu, Johnny Johnny napisał:

@Bartosz Rosa A wiesz może jakie uprawnienia są potrzebne do synchronizacji Towarów w Sello z magazynem w subiekcie? Wyskakuje taki sam komunikat jak koledze wyżej - nieudane logowanie do systemu Subiekt GT 0x8004132B. Rozchodzi nam się głównie o synchronizację towaru w selu z magazynem w subiekcie.

Do tej pory nie rozwiązałem zagadki. Zmieniłem konto do synchronizacja na "Szef", czyli moje - które ma największe z możliwych uprawnień.

Link to postu

Gdzieś na forum publikowaliśmy listę uprawnień wymaganych w Subiekcie aby móc korzystać z Sello. Było to już jednak jakiś czas temu i mogło się coś zmienić. Niestety jeśli dochodzą nowe uprawnienia w Subiekcie lub też poprzez zmiany w samym Subiekcie, któreś uprawnienia stają się wymagane to tego obecnie nie weryfikujemy, ale przekażę komu trzeba aby testy połączenia Sello-Subiekt były wykonywane na użytkowniku z ograniczonymi uprawnieniami. Wtedy będziemy to mogli na bieżąco śledzić, bo sprawdzić się tego w inny sposób nie da.

Link to postu
  • 7 miesięcy temu...
Dnia 18.05.2020 o 11:00, Bartosz Rosa napisał:

Trzeba dodać powiązania pomiędzy użytkownikami Sello i Subiekta, w szczególności należy dodać powiązanie Szef-Szef w sekcji UŻYTKOWNICY W SYSTEMIE SPRZEDAŻY.

zmieniłem nazwę uzytkownika na szef (to konto adminitratora). Nadal pokazuje się ! przy oknie powiązanie użytkowników Sello Subiekt i w górnej części wybranym użytkowniku Sello Szef, w dolnej nic nie ma, komunikat: 'nie odczytano listy użytkowników. prawdopodobnie parametry połączenia ....itd...."

 

Edytowane przez Przemysław Dydycz
Link to postu
13 godzin temu, Przemysław Dydycz napisał:

nie odczytano listy użytkowników. prawdopodobnie parametry połączenia

To oznacza, że użytkownik bądź hasło do połączenia SQL są niepoprawne. Czy baza danych została wybrana z listy rozwijanej czy wpisana ręcznie?

Użytkownik Szef nie musi się nazywać Szef, ważne aby to konkretne konto miało powiązanie z użytkownikiem w Subiekcie.

Link to postu

po wpisaniu serwera nie wyswietlała sie baza. Wpisałem ją ręcznie z nazwy pliku MSQL. Baza w sello ma inną nazwę niż Subiekt GT. po wpisaniu nazwy serwera Sello nie widziało listy z bazami. Chciałbym to ruszyć, bo z Allegro już sobie poradziliśmy jako tako, ale  bez komunikacji z Subiektem to nie ma sensu. Dzisiaj dajemy sobie deadline i szukamy innej nakładki + integratora. Szkoda, że nie ma infolinii, sprawa byłaby załatwiona pewnie w ciagu godziny. A tak, trwa to dni

Edytowane przez Przemysław Dydycz
Link to postu
10 minut temu, Przemysław Dydycz napisał:

po wpisaniu nazwy serwera Sello nie widziało listy z bazami

a to dlatego, że albo nazwa serwera albo login i hasło wpisane poniżej są niepoprawne.

Szczegóły jak skonfigurować Sello z Subiektem można znaleźć w naszym tutorialu:

https://tutoriale.insert.com.pl/sello/jak-rozpoczac-prace-z-sello-konfiguracja/polaczenie-sello-z-subiektem/

Link to postu
17 minut temu, Bartosz Rosa napisał:

a to dlatego, że albo nazwa serwera albo login i hasło wpisane poniżej są niepoprawne.

Szczegóły jak skonfigurować Sello z Subiektem można znaleźć w naszym tutorialu:

https://tutoriale.insert.com.pl/sello/jak-rozpoczac-prace-z-sello-konfiguracja/polaczenie-sello-z-subiektem/

Panie Bartoszu, robiłem to zgodnie z instrukcją. Sello po wpisaniu serwera nie pokazywało żadnej bazy. Raz zdarzyło się, że pokazało, ale to i tak nie spowodowało pokazania listy użytkowników na liście.  Spróbuję wszystkiego od początku raz jeszcze.

Link to postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Użytkownik forum
Odpowiedz...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...