Ewa Dąbrowska 1 Napisano 18 Września 2019 Udostępnij Napisano 18 Września 2019 w WNT otrzymane z opóźnieniem a VAT-UE Witam, otrzymałam fakturę dokumentującą WNT z maja - czyli powinnam wykazać ją: podatek należny maj - podatek naliczony wrzesień. Mam jednak problem z informacją UE - do informacji idą dane z rejestru zakupu czyli ta faktura pokazuje się we wrześniu a nie w maju. Może mam coś źle zaznaczone, czy ktoś miał już taki problem? I ewentualnie jak go rozwiązać? Z góry dzięki. 1 Link to postu
Martyna Pożarowska 26 Napisano 18 Września 2019 Udostępnij Napisano 18 Września 2019 w WNT otrzymane z opóźnieniem a VAT-UE Wprowadzić do rejestru zakupu z datą otrzymania, zmienić w rejestrze sprzedaży na datę wystawienia, powinno być ok. Link to postu
Ewa Dąbrowska 1 Napisano 18 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2019 w WNT otrzymane z opóźnieniem a VAT-UE Niestety nic z tego, jak poprawię wszystkie daty na maj - jest ok, ale jak zakup poprawię na odliczenie we wrześniu to w UE wskakuje do września. Link to postu
Roman Budzisz 286 Napisano 18 Września 2019 Udostępnij Napisano 18 Września 2019 w WNT otrzymane z opóźnieniem a VAT-UE Dzień dobry. VAT-UE pobiera wartości wg miesiąca odliczenia; w takiej sytuacji można bezpośrednio na deklaracji usunąć naliczenie takiego nabycia. Link to postu
Ewa Dąbrowska 1 Napisano 18 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2019 w WNT otrzymane z opóźnieniem a VAT-UE Super, tylko w takiej sytuacji, jeśli w jakiejś firmie takie sytuacje są notoryczne a faktur jest dużo to jest to duży problem. Informację za maj trzeba zrobić ręcznie, a chyba nie po to mamy taki fajny program żeby robić ręcznie takie deklaracje. Może by Insert pomyślał o zmianie sposobu ujęcia WNT w informacjach UE np. wg daty ujęcia w należnym a nie naliczonym. Przepis o takiej konieczności korygowania VAT w przypadku faktur otrzymywanych po terminie istnieje od 2017 r. czas chyba najwyższy coś z tym zrobić. Link to postu
Roman Budzisz 286 Napisano 19 Września 2019 Udostępnij Napisano 19 Września 2019 w WNT otrzymane z opóźnieniem a VAT-UE Dzień dobry. Temat jest przewidziany do realizacji jeszcze przed końcem roku. 1 Link to postu
Mariusz Chorzewski 1 Napisano 24 Marca 2021 Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 w WNT otrzymane z opóźnieniem a VAT-UE Dzień dobry. Jak skończyła się naprawa tego problemu? Link to postu
Polecane posty