Skocz do zawartości

VAT w imporcie usług

Polecane posty

Witam serdecznie.

Mam problem techniczny z rozliczeniem VATu z tytułu importu usług.

Sytuacja wygląda następująco:

1) Faktura zakupowa została wystawiona w czerwcu (wtedy też została wykonana usługa)

2) Faktura dotarła do nas teraz (w październiku)

3) Wg przepisów ustawy o VAT powinniśmy:

- podatek należny wykazać w deklaracji za czerwiec

- podatek naliczony wykazać w bieżącej deklaracji (czyli za wrzesień - termin do 25.10.2019)

 

Problem polega na tym, że w "zapisie powiązanym" (tym okienku dotyczącym VATu na podstawie którego Rewizor wylicza później deklarację) w sytuacji gdy wybieramy "Transakcje" - IU-zUE Import Usług z UE (art. 28b) transakcja tworzy dwa zapisy w tym samym miesiącu (zaciąga to zdaje się z pola "Miesiąc odliczenia").

I mamy jednocześnie vat należny i vat naliczony w deklaracji za czerwiec, albo vat należny i vat naliczony w deklaracji za wrzesień.

 

Chcielibyśmy żeby program zaczytał z tej transakcji VAT należny do deklaracji za czerwiec, a VAT naliczony do deklaracji za wrzesień.

Proszę o informację jak sobie z tym poradzić.

Pozdrawiam

 

 

Link to postu

Dzień dobry.

Wszystko da się ustawić. Jeżeli wprowadza Pani transakcję od strony zakupu, proszę w Konfiguracji otworzyć słownik Transakcji VAT. Odszukać transakcję Import usług z UE (art. 28b) - IU-zUE. Otworzyć ją do Poprawy:

image.png.183fef0b588b3014d42755843490bf61.png

Pole Miesiąc odliczenia mówi czy miesiąc odliczenia dla zapisu VAT z tą transakcją ma być przesunięty względem daty wybranej poniżej. 

Pole miesiąc odliczenia na podstawie mówi z której daty będzie wyznaczany moment obowiązku podatkowego (miesiąc odliczenia).

Transakcja skojarzona określa, że podczas wprowadzania zpisu do ewidencji VAT zakupu, w ewidencji VAT sprzedaży powstanie zapis skojarzony o wskazanej transakcji.

Data wystawienia i data dostawy zapisu skojarzonego mówią na podstawie których dat z zapisu zakupu mają być określane daty w zapisie skojarzonym sprzedaży.

Pokaż zapis skojarzony podczas aktualizacji - jego zaznaczenie powoduje, że po zapisaniu zapisu VAT zakupu otworzy się do edycji zawartość zapisu skojarzonego VAT sprzedaży.

W Pani przypadku myślę, że transakcję IZ-zUE powinna Pani ustawić:

Miesiąc odliczenia: 0

Miesiąc odliczenia na podstawie: późniejszej z dat otrzymania lub zakończenia dostawy

Pokaż zapis skojarzony podczas aktualizacji: zaznaczony - pozwoli to Pani zobaczyć ten zapis skojarzony i ew. poprawić.

Oczywiście po stworzeniu takich zapisów spokojnie można je poprawiać (czyli w ewidencji sprzedaży wskazać prawidłowy miesiąc naliczenia dla zapisu skojarzonego.

 

 

 

Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...