Bożena Bielecka 1 Napisano 16 Października 2019 Udostępnij Napisano 16 Października 2019 w VAT w imporcie usług Witam serdecznie. Mam problem techniczny z rozliczeniem VATu z tytułu importu usług. Sytuacja wygląda następująco: 1) Faktura zakupowa została wystawiona w czerwcu (wtedy też została wykonana usługa) 2) Faktura dotarła do nas teraz (w październiku) 3) Wg przepisów ustawy o VAT powinniśmy: - podatek należny wykazać w deklaracji za czerwiec - podatek naliczony wykazać w bieżącej deklaracji (czyli za wrzesień - termin do 25.10.2019) Problem polega na tym, że w "zapisie powiązanym" (tym okienku dotyczącym VATu na podstawie którego Rewizor wylicza później deklarację) w sytuacji gdy wybieramy "Transakcje" - IU-zUE Import Usług z UE (art. 28b) transakcja tworzy dwa zapisy w tym samym miesiącu (zaciąga to zdaje się z pola "Miesiąc odliczenia"). I mamy jednocześnie vat należny i vat naliczony w deklaracji za czerwiec, albo vat należny i vat naliczony w deklaracji za wrzesień. Chcielibyśmy żeby program zaczytał z tej transakcji VAT należny do deklaracji za czerwiec, a VAT naliczony do deklaracji za wrzesień. Proszę o informację jak sobie z tym poradzić. Pozdrawiam Link to postu
Roman Budzisz 284 Napisano 18 Października 2019 Udostępnij Napisano 18 Października 2019 w VAT w imporcie usług Dzień dobry. Wszystko da się ustawić. Jeżeli wprowadza Pani transakcję od strony zakupu, proszę w Konfiguracji otworzyć słownik Transakcji VAT. Odszukać transakcję Import usług z UE (art. 28b) - IU-zUE. Otworzyć ją do Poprawy: Pole Miesiąc odliczenia mówi czy miesiąc odliczenia dla zapisu VAT z tą transakcją ma być przesunięty względem daty wybranej poniżej. Pole miesiąc odliczenia na podstawie mówi z której daty będzie wyznaczany moment obowiązku podatkowego (miesiąc odliczenia). Transakcja skojarzona określa, że podczas wprowadzania zpisu do ewidencji VAT zakupu, w ewidencji VAT sprzedaży powstanie zapis skojarzony o wskazanej transakcji. Data wystawienia i data dostawy zapisu skojarzonego mówią na podstawie których dat z zapisu zakupu mają być określane daty w zapisie skojarzonym sprzedaży. Pokaż zapis skojarzony podczas aktualizacji - jego zaznaczenie powoduje, że po zapisaniu zapisu VAT zakupu otworzy się do edycji zawartość zapisu skojarzonego VAT sprzedaży. W Pani przypadku myślę, że transakcję IZ-zUE powinna Pani ustawić: Miesiąc odliczenia: 0 Miesiąc odliczenia na podstawie: późniejszej z dat otrzymania lub zakończenia dostawy Pokaż zapis skojarzony podczas aktualizacji: zaznaczony - pozwoli to Pani zobaczyć ten zapis skojarzony i ew. poprawić. Oczywiście po stworzeniu takich zapisów spokojnie można je poprawiać (czyli w ewidencji sprzedaży wskazać prawidłowy miesiąc naliczenia dla zapisu skojarzonego. Link to postu
Polecane posty