Deklaracja VAT i JPK przy odwrotnym obciążeniu

[DANUTA OBREMBSKA 3]

Faktura zakupowa dotyczy odwrotnego obciążenia. Po wprowadzeniu do ewidencji sprzedaż VAT i wybraniu: odwrotne obciążenie (podatek należny) (sprzedaż), następnie w transakcji VAT: odwrotne obciążenie (sprzedaż) - OOs - nie przenosi się do deklaracji VAT-7 do pozycji 34 i 35. Jak również nie przenosi się do JPK na pola JPK K_34 i K_35 Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. Proszę o odpowiedź w tej sprawie.  

 

[Daniel Kozłowski 1 165]

Zabrakło podstawowej informacji - w jakie stawce został dodany zapis ? Na przyszłość polecam pokazywać co Pani robi (zrzut ekranu).

[DANUTA OBREMBSKA 3]

Dziękuję .

Pana odpowiedź uświadomiła mi że dodałam zapis nie w stawce 23% ale oo. Już teraz jest wszystko dobrze i się przenosi.

Jeszcze raz dziękuję.

[Daniel Kozłowski 1 165]

Tak właśnie podejrzewałem.

Edytowane 19 Listopada 2019 przez Daniel Kozłowski