Bartosz Roszewski 7 Napisano 11 Września 2020 Udostępnij Napisano 11 Września 2020 w BŁĄD PRZELICZENIA KWOTY KOSZTU EKSPLOATACJI Witam, Mamy podmioty, które rozliczają VAT proporcją bazową. Niestety błąd pojawia się przy fakturach z częściowy odliczeniem, to jest przy 75 %. W opcjach (parametry ewidencji VAT) jest do wyboru taka możliwość ale jej zaznaczenie nie daje odpowiedniego efektu. Na przykładzie. Mamy firmę z proporcją 90 %. Powinno być tak, że wpisując fakturę za paliwo na kwotę 123 zł brutto, odlicza VAT połowę, natomiast od pozostałej kwoty liczy 75 % i taka kwoty wchodzi do zapisu w KPIR, to jest 83,63 zł. Dopiero na koniec miesiąca poprzez raport Podliczenie VAT, wrzucamy w koszty VAT nieodliczony z proporcji. A jest tak, że program liczy koszt eksploatacji z uwzględnieniem proporcji i kwota wychodzi 84,49 zł. I potem wrzucając w koszty VAT z raportu Podliczenie VAT, ten nieodliczony VAT wrzuca się w koszty dwa razy. Myślałem, że odznaczenie poniższej pierwszej pozycji pomoże ale jednak nie wpływa na wyliczenie. Mogę prosić o pomoc? Teraz musimy ręcznie przeliczać kwotę do KPIR, a byłoby zdecydowanie łatwiej gdyby robił to system. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 322 Napisano 11 Września 2020 Udostępnij Napisano 11 Września 2020 w BŁĄD PRZELICZENIA KWOTY KOSZTU EKSPLOATACJI 55 minut temu, Bartosz Roszewski napisał: Dopiero na koniec miesiąca poprzez raport Podliczenie VAT, wrzucamy w koszty VAT nieodliczony z proporcji. 57 minut temu, Bartosz Roszewski napisał: Teraz musimy ręcznie przeliczać kwotę do KPIR, a byłoby zdecydowanie łatwiej gdyby robił to system. A dlaczego tak? Nie lepiej zrobić tak jak sugeruje program, czyli od razu księgować prawidłowe wartości? Link to postu
Bartosz Roszewski 7 Napisano 14 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2020 w BŁĄD PRZELICZENIA KWOTY KOSZTU EKSPLOATACJI A co z pozostałymi kosztami? Nie tylko fakturami za paliwo? Można ustawić w systemie, żeby księgowały się od razu z uwzględnieniem proporcji? Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 322 Napisano 14 Września 2020 Udostępnij Napisano 14 Września 2020 w BŁĄD PRZELICZENIA KWOTY KOSZTU EKSPLOATACJI 13 minut temu, Bartosz Roszewski napisał: A co z pozostałymi kosztami? Nie tylko fakturami za paliwo? Można ustawić w systemie, żeby księgowały się od razu z uwzględnieniem proporcji? Oczywiście, są dostępne odpowiednie kwoty w schematach dekretacji. Np. "(N) Kwota VAT bez odliczenia". Link to postu
Artur Myśliborski 12 Napisano 6 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 w BŁĄD PRZELICZENIA KWOTY KOSZTU EKSPLOATACJI Dnia 14.09.2020 o 15:39, Jacek Izydorczyk napisał: Oczywiście, są dostępne odpowiednie kwoty w schematach dekretacji. Np. "(N) Kwota VAT bez odliczenia". Dzień dobry, Podepnę się pod temat, ten sam dylemat => proporcja bazowa przy kosztach eksploatacji pojazdu. Modyfikacja schematu dekretacji załatwia zapis w KPiR, jak natomiast zmodyfikować zapis VAT? W konfiguracji "Parametry eksploatacji i rozliczeń pojazdów" jest możliwość wyboru jedynie pomiędzy "cała wartość" a "50%". Konfiguracja "Parametrów ewidencji VAT" jest Okay, jest pojazd, jest proporcja bazowa. Dziękuję / Pozdrawiam Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 322 Napisano 6 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 w BŁĄD PRZELICZENIA KWOTY KOSZTU EKSPLOATACJI 3 minuty temu, Artur Myśliborski napisał: jak natomiast zmodyfikować zapis VAT? Zapisu VAT nie trzeba jakoś specjalnie modyfikować z powodu proporcji bazowej. Należy wpisać kwoty pełne, a program sam pod spodem dokona odpowiednich wyliczeń - można je zaobserwować w kolumnach "VAT d.o " i "Netto d.d.". Oczywiście należy pamiętać, aby odliczenie zmienić na proporcjonalne. 1 Link to postu
Artur Myśliborski 12 Napisano 6 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 w BŁĄD PRZELICZENIA KWOTY KOSZTU EKSPLOATACJI Okay zajarzyłem, chodzi o poniższy zapis ... tak dla potomnych. Swoją drogą czemu on się nie powiela z ustawień ogólnych ... Dzięki Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 322 Napisano 6 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 w BŁĄD PRZELICZENIA KWOTY KOSZTU EKSPLOATACJI 2 minuty temu, Artur Myśliborski napisał: Swoją drogą czemu on się nie powiela z ustawień ogólnych Bo jest pobierany z parametrów eksploatacji i rozliczeń pojazdów, które pokazał Pan wcześniej Link to postu
Polecane posty