Skocz do zawartości

BŁĄD PRZELICZENIA KWOTY KOSZTU EKSPLOATACJI

Polecane posty

Witam,

Mamy podmioty, które rozliczają VAT proporcją bazową. Niestety błąd pojawia się przy fakturach z częściowy odliczeniem, to jest przy 75 %.

W opcjach (parametry ewidencji VAT) jest do wyboru taka możliwość ale jej zaznaczenie nie daje odpowiedniego efektu.

Na przykładzie. Mamy firmę z proporcją 90 %. Powinno być tak, że wpisując fakturę za paliwo na kwotę 123 zł brutto, odlicza VAT połowę, natomiast od pozostałej kwoty liczy 75 % i taka kwoty wchodzi do zapisu w KPIR, to jest 83,63 zł. Dopiero na koniec miesiąca poprzez raport Podliczenie VAT, wrzucamy w koszty VAT nieodliczony z proporcji.

A jest tak, że program liczy koszt eksploatacji z uwzględnieniem proporcji i kwota wychodzi 84,49 zł. I potem wrzucając w koszty VAT z raportu Podliczenie VAT, ten nieodliczony VAT wrzuca się w koszty dwa razy.

Myślałem, że odznaczenie poniższej pierwszej pozycji pomoże ale jednak nie wpływa na wyliczenie.

Mogę prosić o pomoc? Teraz musimy ręcznie przeliczać kwotę do KPIR, a byłoby zdecydowanie łatwiej gdyby robił to system.

obraz.png.a4dbbf9517fb1e32f2b70ee13f9626e8.png

Link to postu
55 minut temu, Bartosz Roszewski napisał:

Dopiero na koniec miesiąca poprzez raport Podliczenie VAT, wrzucamy w koszty VAT nieodliczony z proporcji.

 

57 minut temu, Bartosz Roszewski napisał:

Teraz musimy ręcznie przeliczać kwotę do KPIR, a byłoby zdecydowanie łatwiej gdyby robił to system.

A dlaczego tak? Nie lepiej zrobić tak jak sugeruje program, czyli od razu księgować prawidłowe wartości?

Link to postu
13 minut temu, Bartosz Roszewski napisał:

A co z pozostałymi kosztami? Nie tylko fakturami za paliwo? Można ustawić w systemie, żeby księgowały się od razu z uwzględnieniem proporcji?

Oczywiście, są dostępne odpowiednie kwoty w schematach dekretacji. Np. "(N) Kwota VAT bez odliczenia".

Link to postu
  • 1 miesiąc temu...
Dnia 14.09.2020 o 15:39, Jacek Izydorczyk napisał:

Oczywiście, są dostępne odpowiednie kwoty w schematach dekretacji. Np. "(N) Kwota VAT bez odliczenia".

Dzień dobry,

Podepnę się pod temat, ten sam dylemat => proporcja bazowa przy kosztach eksploatacji pojazdu.

Modyfikacja schematu dekretacji załatwia zapis w KPiR, jak natomiast zmodyfikować zapis VAT?

W konfiguracji "Parametry eksploatacji i rozliczeń pojazdów" jest możliwość wyboru jedynie pomiędzy "cała wartość" a "50%".

Konfiguracja "Parametrów ewidencji VAT" jest Okay, jest pojazd, jest proporcja bazowa.

Dziękuję / Pozdrawiam

 

 

1.png

2.png

Link to postu
3 minuty temu, Artur Myśliborski napisał:

jak natomiast zmodyfikować zapis VAT?

Zapisu VAT nie trzeba jakoś specjalnie modyfikować z powodu proporcji bazowej. Należy wpisać kwoty pełne, a program sam pod spodem dokona odpowiednich wyliczeń - można je zaobserwować w kolumnach "VAT d.o " i "Netto d.d.". Oczywiście należy pamiętać, aby odliczenie zmienić na proporcjonalne.

  • Lubię to 1
Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...