Skocz do zawartości

Samochód i 50% odliczenia VAT - JPK i VAT_7

Polecane posty

Jak należy wpisywać faktury - koszty związane z pojazdem w firmie, gdy mogę odliczyć tylko 50% VAT ?

 

a) Faktura w JPK powinna być taka sama jak w JPK u wystawcy faktury (nie mogę wpisać połowy faktury, ani stawki VAT 11,5%)

b) Jak wpiszę fakturę normalnie to muszę jakoś zaznaczyć, że do odliczenia w VAT_7 jest tylko połowa VAT z faktury, ale wartość netto

jest cała.

Jak teraz VAT_7 i JPK mają być generowane razem jako jeden plik to musi się to jakoś wewnętrznie zgadzać.

Link to postu

Dzień dobry

W Subiekcie 123 nie ma możliwości oznaczania wydatków, że podlegają 50% VAT, bo Subiekt 123 nie wylicza należnych podatków.

Subiekt 123 nie jest aplikacją księgową, wydatki w aplikacji nie są Ewidencją zakupów VAT i na jej podstawie nie była generowana deklaracja VAT, a obecnie część deklaracyjna JPK_V7M/K. Dla nowej wersji JPK_VAT generowana jest jedynie część ewidencyjna dokumentów, a nie rozliczeniowa.

Deklaracje (i pełne pliki JPK_V7 z częścią deklaracyjną) powinny być generowane w programie księgowym. Pliki JPK_VAT generowane w Subiekcie 123 powinny służyć jedynie celom "wewnętrznym" - np. w celu przekazywania dokumentów do księgowości.

Dodatkowo: w części ewidencyjnej nie wykazuje się podatków zgodnie 1:1 z dokumentem źródłowym, a tylko w części podlegającej odliczeniu (przykład z broszury JPK dla pola K_43 "Podaje się wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia (...) wynikającą, z nabycia pozostałych towarów i usług." - podobny opis dotyczy innych analogicznych pól), więc wpisanie 50% netto, z którego wyliczy się 50% VAT będzie jak najbardziej w porządku.

Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...