Skocz do zawartości

JPKVAT zaliczenie nadwyżki na poczet przyszłych zobowiązań

Polecane posty

Rachmistrz wersja 1.64HF2 :

-w pozycji 48 "Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia" - 500 zł

- pozycja 53 "Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym" - oczywiście również 500 zł

Schody zaczynają się gdy chcę zaznaczyć pozycję 59 "Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań". (całość czyli 500 zł chcę zaliczyć). Otóż kwota z pozycji 53 automatycznie zmniejsza się o złotówkę (pole nieedytowalne), a zarazem podstawa podatku należnego zwiększa się o 2 zł, a sam podatek należny o złotówkę. Co tu się wyrabia?/

 

 

 

Link to postu
Dnia 5.11.2020 o 16:48, Krzysztof Jabczuga napisał:

Może Pan podać orientacyjną datę aktualizacji ? Problem występuje również w kwestii, którą poruszyłem w temacie "Edytowanie deklaracji w JPK_V7M" z 03.11.2020, na który nikt nie odpowiedział do tej pory. 

Dzisiaj powinna się pojawić nowa wersja programu.

Link to postu
  • 2 tygodnie później...

Edytuję deklarację w celu oznaczenia zaliczenia zwrotu nadwyżki VAT na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych poz. 59-61 i podczas próby zapisu (poz. 59 oznaczona, poz. 60 kwota poz. 61 PPE). Proszę o pomoc: Błąd weryfikacji. 

 

Edytowane przez Beata Przybylska
Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...