Mirosław Amlicki 0 Napisano 16 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 w Księgowanie Ewidencji sprzedaży do KPiR (edytowane) Witam. W ewidencji sprzedaży mam sporo faktur z oznaczeniem FP (import z pliku JPK_V7M z innego programu sprzedaży). Podczas księgowania ewidencji do KPiR pobierane są również Fa z oznaczeniem FP jak i cala kwota z RO. Czy muszę każdą zaimportowaną Fa z oznaczeniem FP oznaczać "nie księgować"? tego jest naprawdę dużo (ponad 4 tys.sztuk miesięcznie. Edytowane 19 Listopada 2020 przez Mirosław Amlicki Link to postu
Kamil Goleń 115 Napisano 16 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 w Księgowanie Ewidencji sprzedaży do KPiR Na chwilę obecną oznaczenia "nie podlega księgowaniu" można tylko wprowadzać pojedynczo, zbiorcza opcja pojawi się w jednej z przyszłych wersji programu. Proszę spróbować księgować te dokumenty per pozycja, uprzednio sortując i wybierając tylko te odpowiednie do zaksięgowania. Link to postu
Agnieszka Bożym 6 Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 w Księgowanie Ewidencji sprzedaży do KPiR A nie może Pan już w schemacie importu oznaczyć, żeby faktury detaliczne nie podlegały księgowaniu? Wtedy nie "wejdą" do księgowania miesiąca. Link to postu
Mirosław Amlicki 0 Napisano 19 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 w Księgowanie Ewidencji sprzedaży do KPiR Ale nie są to faktury detaliczne, tylko faktury do paragonów. Dla zaksięgowanie ewidencji vat sprzedaży w Parametrach Ewidencji Vat nie ma możliwości zaznaczenia jakie dokumenty są księgowane do pozycji Przychody. Do tego nie ma schematu zapisu do KPiR. To mogę zrobić ale w KH(Rewizor). Link to postu
Polecane posty