I znowu temat FV bez NIP-u - czy mozna ustawić z wydrukiem PA

[Zbyszek Podrażka 10]

Witam,

i ponownie pisze z dość oczywistą sprawą związana Urzędem Skarbowym.

Kupujący zażyczył sobie FV nie podająć NIP-u !!! Co skutkuje wydrukiem FV w Subiekcie bez PA (paragonu fiskalnego) co jest SPRZECZNE z tym co wymaga od Nas Urząd Skarbowy. Powinna tu być już z automatu ustawiona opcja wydruku Paragonu fiskalnego do tej FV. Bo eksperymenty z US źle się kończą jak wszyscy ogólnie wiedzą .

Czy jest może opcja ustawienia tego i dlaczego nie ma jej włączonej już w ustawieniach podstawowych po uruchomieniu?

Posiadam Subiekta GT i Sello 1.37.1 połączone ze sobą.

[Zbyszek Podrażka 10]

Nikt nie ma takiego problemu ? Przecież to jedna z ważniejszych rzeczy przy fiskalizacji i rozliczaniu sie z US. Wszyscy robią to ręcznie?

To wtedy drugie pytanie jak rozliczcie się z FV bez NIPu z US?

 

[Bartosz Rosa 1 767]

Sytuacje, gdy klient chce fakturę a nie podał nipu (czego na Allegro chyba zrobić nie można) wymagają ręcznej fiskalizacji tej faktury. Ewentualne zmiany polegające na fiskalizacji PA i wydrukowaniu FSd w takim przypadku mamy w planach w nowym module synchronizacji Subiekta.

 

[Zbyszek Podrażka 10]

NA allegro można tak zrobić bo w październiku miałem takie 2 przypadki i w listopadzie kilka. Do tego sello przerzuca dane do FV z sello do subiekta i tworzy ją a nie PA. W subiekcie można stworzyć FV z PA .... ALE już Paragon fiskalny z FV bez NIPu juz nie. Rozliczanie z US to jak mówi mi księgowa to ręczne tworzenie paragonu fiskalnego z  FV - dodam jeszcze że sam program  nie łączy w bazie tych dokumentów więc ma w bazie dwie  osobne sprzedaże!!!!. Dziwne że nikt tego problemu nie zgłosił. Posypią się kary z US jak to wypatrzą a płatnik nie powiela FV bez NIPu paragonem fiskalnym. Ja to musze robić ręcznie. Teraz jestem poza sezonem ale co ise stanie jak sprzedaży dziennej będę miał kilkaset - ???!!!

 

Edytowane 20 Listopada 2020 przez Zbyszek Podrażka

[lagren ... eee kiedy 1.40? 31]

38 minut temu, Zbyszek Podrażka napisał:

Nikt nie ma takiego problemu ? Przecież to jedna z ważniejszych rzeczy przy fiskalizacji i rozliczaniu sie z US. Wszyscy robią to ręcznie?

To wtedy drugie pytanie jak rozliczcie się z FV bez NIPu z US?

 

My mamy  .

W Allegro da się wybrać FV bez podawania NIP.

Transakcja taka wg przepisów powinna być zaksięgowana w następujący sposób: paragon, później FV do paragonu. Wynika to z przepisów, które mówią, że sprzedaż dla konsumentów ma być w całości rejestrowana na drukarce fiskalnej/kasie fiskalnej.

W Subiekcie mamy zaznaczoną blokadę wystawiana FV bez NIP. Dobrze to działa bezpośrednio w Subiekcie - nie da się wystawić takiej FV. Natomiast przy imporcie FV bez NIP z Sello do Subiekta - niestety Subiekt wystawi taką FV.

 

W tej chwili ręcznie sprawdzamy wszystkie FV w Sello i podejmujemy odpowiednie działania (zmieniamy na paragon i ręcznie wystawiamy FV do paragonu). U nas około 10 miesięcznie. Generalnie jest to problem, zabiera sporo czasu, może dojść do pomyłki.

[Zbyszek Podrażka 10]

To jak to robicie technicznie - gdy np likwidujecie fv bez NIPu w ŚRODKU NUMERACJI?

Jakaś mała podpowiedź... proszę

Takie rzeczy to abc sprzedaży dziwne że nikt na to nie zwraca uwagi szczególnie że programy tworzą programiści którzy nie maja zielonego pojęcia o sprzedaży. podziwiam tych którzy maja kilkutysięczną sprzedaż. Pamiętam czasy PROKOMu i programu ZUSowskiego - pod względem programistycznym bez zarzutu - niestety merytoryka leżała. Dzisiaj jest dużo lepiej - raczej o niebo lepiej ale jeszcze znajdują się "kwiatki".

Edytowane 20 Listopada 2020 przez Zbyszek Podrażka

[Bartosz Rosa 1 767]

Nie sami programiści tworzą nasze programy. Mamy też analityków zajmujących się tylko samym prawem podatkowym itp. Natomiast głównie współpracują oni z programami handlowymi i finansowymi. W Sello bardziej nakład prac położony jest na to co jest w Sello a większość spraw podatkowych załatwia tutaj Subiekt. W Sello tego typu zmiany, zależne od prawa są dość rzadkie. Tym bardziej, że do pewnego momentu nie dało się w Allegro wybrać faktury i nie podać NIPu - więc ewentualne faktury detaliczne można było obsłużyć ręcznie z poziomu Subiekta. Ale skoro teraz taka możliwość jest, zajmiemy się tematem, po skonsultowaniu tego jeszcze z analitykami.

 

[lagren ... eee kiedy 1.40? 31]

1 godzinę temu, Zbyszek Podrażka napisał:

To jak to robicie technicznie - gdy np likwidujecie fv bez NIPu w ŚRODKU NUMERACJI?

Jeszcze przed wystawieniem FV. Sprawdzamy w "transakcjach do paczek" wszystkie do których ma być FV, wyłapujemy bez NIP ..... i do nich wystawiamy paragon, później FV do paragonu.

[Zbyszek Podrażka 10]

S

11 minut temu, Bartosz Rosa napisał:

Nie sami programiści tworzą nasze programy. Mamy też analityków zajmujących się tylko samym prawem podatkowym itp. .......

 

Dlatego pisałem, ze bardzo dużo się zmieniło od tamtych czasów.... i dziękuje że próbujecie ten problem wziąć na "tapetę" Oby było jakieś rozsądne rozwiązanie.

 

7 minut temu, lagren ... eee kiedy 1.40? napisał:

Jeszcze przed wystawieniem FV. Sprawdzamy w "transakcjach do paczek" wszystkie do których ma być FV, wyłapujemy bez NIP ..... i do nich wystawiamy paragon, później FV do paragonu.

dzięki - będę tak robił - ale z października będę pisał oświadczenia i wyjaśnienia do US. Część z listopada też, będzie wyjaśniane z US. Mam nadzieje że nie będzie jakiś perturbacji.

Pozdrawiam serdecznie

[MARCIN e-kupowanie.pl 1 010]

26 minut temu, lagren ... eee kiedy 1.40? napisał:

Jeszcze przed wystawieniem FV. Sprawdzamy w "transakcjach do paczek" wszystkie do których ma być FV, wyłapujemy bez NIP ..... i do nich wystawiamy paragon, później FV do paragonu.

Robimy tak samo. Raczej nie pożądane bo łatwo zrobić błąd i pochłania czas. Weźcie to w ST na tapet (nie na tapetę, bo to nie o pracę na pionowej ścianie chodzi, tylko porządnie przy stoliku - jeśli macie zielone sukno to będzie i elegancko rozprojektowane... )

 

PS

temat leciwy, ale celem teraz było by sprawdzanie przez Sello czy występują jednocześnie 2 czynniki: wybrana FS i brak NIP > wtedy Sello musiało by przestawić znacznik na "paragon fiskalny + faktura detaliczna". Nawet gdyby samo tego nie robiło w Subiekcie to już wiadomo, że do tego paragonu trzeba druknąć FD z Subiekta.

 

Edytowane 20 Listopada 2020 przez MARCIN e-kupowanie.pl

[MM N 7]

 

19 minut temu, MARCIN e-kupowanie.pl napisał:

PS

temat leciwy, ale celem teraz było by sprawdzanie przez Sello czy występują jednocześnie 2 czynniki: wybrana FS i brak NIP > wtedy Sello musiało by przestawić znacznik na "paragon fiskalny + faktura detaliczna". Nawet gdyby samo tego nie robiło w Subiekcie to już wiadomo, że do tego paragonu trzeba druknąć FD z Subiekta.

 

Edytowano 11 minut temu przez MARCIN e-kupowanie.pl

POPIERAM W 100%. Tak bardzo ułatwiłoby to pracę. My tygodniowo robimy przynajmniej 2 błędy z tym związane. Potem trzeba anulować fakturę, wystawić paragon i znów fakturę. To męczące.

Edytowane 20 Listopada 2020 przez MM N
.

[Paweł Nitendel 30]

według mojej wiedzy, ba według wiedzy Biura, nie ma potrzeby wystawiania Pa do Fv dla osoby prywatnej. Taka konieczność była jakiś czas temu, ponieważ JPK wywalał błąd przy fakturach bez Nipu. Obecnie takie faktury bez problemu przechodzą.

[MARCIN e-kupowanie.pl 1 010]

To po co w JPK oznaczenie FP?

[Zbyszek Podrażka 10]

9 minut temu, Paweł Nitendel napisał:

według mojej wiedzy, ba według wiedzy Biura, nie ma potrzeby wystawiania Pa do Fv dla osoby prywatnej. Taka konieczność była jakiś czas temu, ponieważ JPK wywalał błąd przy fakturach bez Nipu. Obecnie takie faktury bez problemu przechodzą.

To może jakieś przepisy Mógłbyś podać - bo u mojej księgowej ten numer nie przejdzie - do FV bez NIP potrzebuje PA i koniec.

[Paweł Nitendel 30]

Nie wiem, nie mądrzę się.  Wiem, że wystawiam takie Fv juz pewnie z rok, albo i dłużej. Z tymi paragonami do FV to był problem Ministerstwa. Klient chciał FV np do Sądu, ale taka faktura nie była wykazywana w JPK, sprzedaż taka była ujmowana na Raporcie Miesięcznym. Dzisiaj bez problemu można plikiem JPK wysyłać faktury bez nip, więc po co paragon do takiej faktury ?

Czy faktura to mało ważny dokument ? 

Oczywiście jest to fajna sprawa dla Biura jeżeli do wszystkich faktur jest PA, ponieważ księgują jeden raport i tyle, nie ma klepania faktur.  Jednak w takim przypadku wysyłam do Biura JPK i jednym klikiem mają wszystkie moje sprzedażowe faktury.

 

Edytowane 20 Listopada 2020 przez Paweł Nitendel

[lagren ... eee kiedy 1.40? 31]

 

22 minuty temu, Paweł Nitendel napisał:

według mojej wiedzy, ba według wiedzy Biura, nie ma potrzeby wystawiania Pa do Fv dla osoby prywatnej. Taka konieczność była jakiś czas temu, ponieważ JPK wywalał błąd przy fakturach bez Nipu. Obecnie takie faktury bez problemu przechodzą.

Przechodzą, ale sprzedaż dla osób nie posiadających NIP masz obowiązek rejestrować na kasach/drukarkach - wykazywać w raporcie dobowym.

Taką FV w Subiekcie bez NIP (pochodzącą z Sello) można  wydrukować (2szt) zaznaczając w oknie wydruku "rejestruj na drukarce fiskalnej" i jedną sztukę spiąć z wydrukiem fiskalnym, która zostawiamy sobie, druga dla klienta ....... nadal pozostaje pilnowanie, praca + mieszanie FV bez NIP z NIP (rejestry dla księgowości, jpk, zestawienia).

[Paweł Nitendel 30]

1 godzinę temu, lagren ... eee kiedy 1.40? napisał:

 

Przechodzą, ale sprzedaż dla osób nie posiadających NIP masz obowiązek rejestrować na kasach/drukarkach - wykazywać w raporcie dobowym.

Dlatego, że FV nie jest dokumentem czy dlaczego ?

[MARCIN e-kupowanie.pl 1 010]

3 minuty temu, Paweł Nitendel napisał:

Dlatego, że FV nie jest dokumentem czy dlaczego ?

To pytanie należało by zadać u źródła, w Ministerstwie Finansów.

?️?️

Edytowane 20 Listopada 2020 przez MARCIN e-kupowanie.pl

[Bartosz Rosa 1 767]

W nowym module synchronizacji w wersji pierwszej (publicznej) dodamy blokadę wystawiania FS bez nipu (z możliwością jej wyłączenia). Blokada będzie działać tak, że zgłosi błąd na czerwono podświetlając transakcję. Będzie można podjąć odpowiednie kroki bez konieczności przeglądania tego ręcznie.

W dalszym etapie dodamy możliwość tworzenia w takim wypadku PA+FS, ale to już po nowym roku, gdy wyłączymy stary synchronizator całkowicie. Przeszkadza on w realizacji niektórych rzeczy w nowym synchronizatorze, jak chociażby w dodaniu obsługi FSd.

W najbliższym czasie opublikujemy wersję 1.37.2 z kolejnymi poprawkami w nowym synchronizatorze dla betatesterów i jeśli w z nimi będzie już wszystko w porządku to nowy moduł synchronizacji udostępnimy każdemu, kto będzie chciał go włączyć, skorzystać z jego dobrodziejstw i zgłosić ewentualne napotkane problemy.

[Dominik kidl 78]

Oczywiście FSd jest najlepszym rozwiązaniem, ważne żeby Sello realizowało wystawienie dwóch dokumentów w automacie, czyli w pierwszej kolejności PAi i następnie FSd.

 

Można też sobie z tym poradzić korzystając z prawa do zwolenianie z obowiązku fiskalizacji dokumentu sprzedaży na podstawie "Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących". W przypadku sprzedaży wysyłkowej, gdzie kupujący płaci przelewem, nie ma obowiązku fiskalizowania dokumentu. Oczywiście ważne jest, żeby księgowa dobrze sprawdziła, czy na pewno w Waszym przypadku taka możliwość istnieje. Np sprzedaż perfum czy też części samochodowych wyłącza prawo do zwolnienia z fiskalizacji transakcji.

 

Warto zasięgnąć tez informacji z Urzędzie skarbowym lub Krajowej Informacji Skarbowej. Zakładając, że nie fiskalizujemy sprzedaży wysyłkowej dla osób fizycznych, to wystarczy sama faktura bez paragonu, dla tych którzy zaznaczą dokument FS. Taka też otrzymaliśmy informację od naszego US. Tzn, że można zastosować poniższe rozwiązanie:

1. Konsument kupujący na miejscu - Paragon fiskalny jeśli już mamy obowiązek fiskalizowania np z tytułu przekroczenia limitu obrotu rocznego
2. Konsument kupujący i płacący online - Paragon imienny niefiskalizowany
3. Konsument kupujący i płacący onliną, który chce mieć Fakturę - Faktura sprzedaży na osobę fizyczną, bez numeru NIP. Sprzedaż niefiskalizowana
4. Firma - oczywiście Faktura sprzedaży

Wszystko zależy od księgowej. Jeśli możemy powiedzieć, że każdy Urząd Skarbowy może mieć swoją interpretację prawa podatkowego, to w przypadku księgowych twardo można stwierdzić, że każdy na pewno ma swoją interpretację.

 

[Zbyszek Podrażka 10]

W dniu 1.12.2020 o 11:17, Dominik kidl napisał:

Oczywiście FSd jest najlepszym rozwiązaniem, ważne żeby Sello realizowało wystawienie dwóch dokumentów w automacie, czyli w pierwszej kolejności PAi i następnie FSd.

 

Można też sobie z tym poradzić korzystając z prawa do zwolenianie z obowiązku fiskalizacji dokumentu sprzedaży na podstawie "Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących". W przypadku sprzedaży wysyłkowej, gdzie kupujący płaci przelewem, nie ma obowiązku fiskalizowania dokumentu. Oczywiście ważne jest, żeby księgowa dobrze sprawdziła, czy na pewno w Waszym przypadku taka możliwość istnieje. Np sprzedaż perfum czy też części samochodowych wyłącza prawo do zwolnienia z fiskalizacji transakcji.

 

Warto zasięgnąć tez informacji z Urzędzie skarbowym lub Krajowej Informacji Skarbowej. Zakładając, że nie fiskalizujemy sprzedaży wysyłkowej dla osób fizycznych, to wystarczy sama faktura bez paragonu, dla tych którzy zaznaczą dokument FS. Taka też otrzymaliśmy informację od naszego US. Tzn, że można zastosować poniższe rozwiązanie:

1. Konsument kupujący na miejscu - Paragon fiskalny jeśli już mamy obowiązek fiskalizowania np z tytułu przekroczenia limitu obrotu rocznego
2. Konsument kupujący i płacący online - Paragon imienny niefiskalizowany
3. Konsument kupujący i płacący onliną, który chce mieć Fakturę - Faktura sprzedaży na osobę fizyczną, bez numeru NIP. Sprzedaż niefiskalizowana
4. Firma - oczywiście Faktura sprzedaży

Wszystko zależy od księgowej. Jeśli możemy powiedzieć, że każdy Urząd Skarbowy może mieć swoją interpretację prawa podatkowego, to w przypadku księgowych twardo można stwierdzić, że każdy na pewno ma swoją interpretację.

 

Może ktoś ma jakiś wzór pisma do US tłumaczący ze w poprzednim miesiącu program Sello pościł FS bez NIPu dla osoby prywatnej i że jest to odosobniony przypadek

[Zbyszek Podrażka 10]

ju

27 minut temu, Zbyszek Podrażka napisał:

Może ktoś ma jakiś wzór pisma do US tłumaczący ze w poprzednim miesiącu program Sello pościł FS bez NIPu dla osoby prywatnej i że jest to odosobniony przypadek

Już napisałem takie pismo wyjaśniające którego nie składamy  w US tylko dołączamy do dokumentów aby w razie kontroli było wiadomo co i jak

[Radosław Dobrowolski 28]

No to ja dorzucę kilka groszy do tematu. Obecnie interpretacja US jest następująca. Jeśli podmiot prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż internetową/wysyłkową, a co za tym idzie jest w stanie udowodnić, że taka sprzedaż nastąpiła, to nie ma obowiązku rejestracji fiskalnej. Można wystawić zwykłą FV nawet dla osoby prywatnej. Podkreślam, że chodzi tylko i wyłącznie o sprzedaż wysyłkową. Z resztą @Dominik kidl już o tym pisał. Ja ze swojej strony dodam, że mam klienta, który do swojej sprzedaży wystawia tylko i wyłącznie FV.

Edytowane 26 Marca 2021 przez Radosław Dobrowolski