Jak przekazać samochód na cele prywatne w Rachmistrzu? (Nie do końca zamortyzowany) Co z tym VATem?

[Dariusz Tomaszewski 0]

Witam

Auto było użytkowane przez 20 miesięcy, pozostało 40 do końca amortyzacji.

Jak ująć w Rachmistrzu VAT, który trzeba zapłacić? Wyczytałem, że przez fakturę wewnętrzną podatku należnego FWN i fakturę podatku naliczonego FWO.

Na fakturze wewnętrznej FWN jest pełny VAT, natomiast faktura podatku naliczonego FWO powinna uwzględniać odliczenie wynikające z korekty (tych 40 miesięcy, które pozostały do końca).

Z wypełnieniem FWN jest wszystko jasne, cena rynkowa brutto, netto i 23% VAT. Ale jak ująć wyliczoną korektę? (w moim wypadku prawie 4 tyś)

 

Czy ten sposób jest w ogóle prawidłowy i można w ten sposób to zrobić?

 

Na końcu trzeba te faktury wewnętrzne jeszcze zaimportować do ewidencji VAT, tworząc wcześniej schemat importu, ale to dało się prosto zrobić.

No i musi to być zapisane w deklaracji JPK_VAT7M z indeksem WEW.

Szkoda, że Insert nie opisał tego, bo chyba dotyczyć to będzie niemal każdego.

 

[Kamil Goleń 115]

Proszę mi powiedzieć, w które pozycje deklaracyjnej części JPK_V7 powinny wpadać te zapisy?

[Dariusz Tomaszewski 0]

Zadzwoniłem do Krajowej Informacji Skarbowej i poinformowano mnie, że ta wartość do korekty powinna się znaleźć w deklaracji JPK_VAT7M w polu K-44.

 

Czy nikt wcześniej nie przekazywał auta z  firmy do majątku prywatnego z wykorzystaniem Rachmistrza?

[Kamil Goleń 115]

Aby wartości pojawiły się w tym polu trzeba dodać zapis w ewidencji VAT zakupu z transakcją VAT - Korekta podatku naliczonego od ŚT - KPNST.