Dekretacja faktury sprzedaży ze stycznia 2021, dotycząca roku 2020

[Monika Kucharczyk 2]

Witam, jak zaksięgować fakturę wystawioną w styczniu 2021, która ma być ujęta w podatku dochodowym i w VAT w grudniu 2020? Przy próbie dekretacji i zmianie daty dekretacji na 31.12.2020 wyskakuje komunikat że data spoza okresu obrachunkowego. 

[Daniel Kozłowski 1 164]

Zgodnie z komunikatem należy taki dokument dekretować będąc w roku obrotowym 2020.

[Jacek Izydorczyk 1 329]

Jeśli faktura powstała w Subiekcie i jest to praca na wspólnej bazie danych, to trzeba wziąć jeszcze pod uwagę to, że rozrachunek powstał dopiero w 2021r., a zatem lepiej nie obciążać konta odbiorcy w 2020r. bo będą problemy z przeniesieniem BZ -> BO.

Trzeba zatem użyć dwóch dekretów: w 2020r. zamknąć konto vat i przychodu kontem rozliczeniowym, a w 2021r. przeksięgować z konta rozliczeniowego na odbiorcę. Tak mi się przynajmniej wydaje.