Barbara Kornatowska 0 Napisano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 w Księgowanie zakupu usług z UE. Odwrotne obciążenie. Dzień dobry Czy ktoś mógłby mi pomóc w takim temacie ? Mam fakturę z Niemiec na zakup usług z adnotacją Odwrotne obciążenie. VAT 0%. Jako nabywca powinienem sobie ten VAT naliczyć i go odprowadzić. Jako płatnik VAT mam również możliwość odliczenia sobie tego zapłaconego VAT. Obydwa zapisy powinny mi się znaleźć w rejestrach zarówno zakupu jak i sprzedaży VAT. Pomijam kwestię dekretacji. Rejestruję dokument do rejestru zakupu wybierając Odwrotne obciążenie - zakup w a transakcji VAT podpowiada mi się Odwrotne obciążenie - zakup ( OOz ). Powstaje automatyczny zapis w rejestrze sprzedaży jako OOs. Natomiast po wygenerowaniu JPK-V7 w części "SprzedażWiersz" zapis tej transakcji zawiera tylko dane kontrahenta a brak jest kwot netto i VAT co skutkuje tym, że nie nalicza mi tego VAT poprawnie. Co ja robię nie tak jak należy, że mam taką sytuację ? Pozdrawiam. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 161 Napisano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 w Księgowanie zakupu usług z UE. Odwrotne obciążenie. Odpowiedź padła w pytaniu - należy samemu wyliczyć i wprowadzić do dokument VAT ten VAT, który ma trafić do deklaracji - program w tym miejscu nie ma przecież powiązania z fakturami zakupu w rozumieniu pozycji dokumentu z wartością i stawką VAT, aby mógł go sam wyliczyć. Zamiast zapisów powiązanych można też korzystać z faktur wewnętrznych, które naliczają VAT według krajowej stawki VAT towaru, a te z kolei można wystawić na podstawie faktury zakupu z Subiekta jeśli jest wykorzystywany. Link to postu
Barbara Kornatowska 0 Napisano 25 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 w Księgowanie zakupu usług z UE. Odwrotne obciążenie. (edytowane) Godzinę temu, Daniel Kozłowski napisał: należy samemu wyliczyć i wprowadzić do dokument VAT ten VAT, który ma trafić do deklaracji Nie bardzo wiem jak to zrobić ? i nie do końca rozumiem. Program automatycznie tworzy zapis w rejestrze VAT sprzedaży na podstawie zapisu w rejestrze VAT zakupu. W rejestrze VAT sprzedaży mam wszystkie informacje niezbędne do umieszczenia zapisu zarówno w części deklaracyjnej jak i w sekcji "SprzedażWiersz" - dane kontrahenta, rodzaj transakcji VAT, wartości operacji. Próbuję to zrozumieć i nie umiem sobie z tym poradzić. Szukam rozwiązania na witrynie Insertu i też nie umiem znaleźć. ? Czy mógłbym jakiś link poprosić, gdzie mógłbym to sobie prześledzić krok po kroku ? Wprowadziłem ręcznie do JPK-V7 wszystkie zapisy, ale teraz mam niezgodność JPK-V7 z rejestrem sprzedaży VAT za okres. ? Edytowane 25 Stycznia 2021 przez Barbara Kornatowska Dodatkowe informacje. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 161 Napisano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 w Księgowanie zakupu usług z UE. Odwrotne obciążenie. 5 godzin temu, Barbara Kornatowska napisał: Nie bardzo wiem jak to zrobić ? i nie do końca rozumiem. Program automatycznie tworzy zapis w rejestrze VAT sprzedaży na podstawie zapisu w rejestrze VAT zakupu. W rejestrze VAT sprzedaży mam wszystkie informacje niezbędne do umieszczenia zapisu zarówno w części deklaracyjnej jak i w sekcji "SprzedażWiersz" - dane kontrahenta, rodzaj transakcji VAT, wartości operacji. Próbuję to zrozumieć i nie umiem sobie z tym poradzić. Jaką wartość VAT mają wprowadzone dokumenty ? Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 322 Napisano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 w Księgowanie zakupu usług z UE. Odwrotne obciążenie. 10 godzin temu, Barbara Kornatowska napisał: (...) Rejestruję dokument do rejestru zakupu wybierając Odwrotne obciążenie - zakup w a transakcji VAT podpowiada mi się Odwrotne obciążenie - zakup ( OOz ). Powstaje automatyczny zapis w rejestrze sprzedaży jako OOs. (...) Co ja robię nie tak jak należy, że mam taką sytuację ? Transakcje OOz i OOs stosowane był w obrocie krajowym i obecnie nie są już używane. Proszę spróbować na transakcji "import usług - IMU" i włączyć poniżej "VAT rozliczany przez usługobiorcę". Polecam: VAT_7.pdf (insert.com.pl) 2 Link to postu
Polecane posty