35. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu 0 zł

[IWONA HUSZCZA 1]

Witam;

Wypełniając "ręcznie" poprzez edycję deklaracji to pole

     35. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu    0 zł

Powstaje niezgodność - poniżej zrzut ekranu. Czy istniej sposób wprowadzenia tego zapisu automatycznie do ewidencji aby była zgodność części deklaracyjnej?  Czy tak musi zostać i wysyłamy z "błędem"

 

[Radosław Kostrzewa 808]

Ma Pani odpowiedni typ transakcji, który temu służy: Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu - WNTST.

[IWONA HUSZCZA 1]

Rzeczywiście, tak mi się wydawało ale nie mogłam znaleźć. Dziękuję bardzo

 

[Ela Krywult 0]

A ja  proszę o pomoc w podobnej sprawie kwota z pozycji 35  z ewidencji pobiera mi kwotę transakcję WNTSt ponieważ jest uregulowana - odlicza mi się od podatku należnego  za to w pozycji 23 i 24 powiela mi się ponownie podstawa i podatek. Przy czym podstawa WNT i naliczony Vat różni  sie od tego wpłaconego z pozycji 35, co akurat w moim przypadku jest prawidłowe , tylko w pozycji 23 i 34 nie powinnam mieć dwa razy naliczonych kwot . W dodatku jest to samochód osobowy więc odliczam tylko 50% Vat , ale vat naliczony mam zgodny. Gdzie robię błąd?  w Ewidencji JPK jest ok , tylko w deklaracji i Deklaracji Vat UE jest podwójnie