Jak można zaznaczyć - pole" VAT rozliczany przez usługobiorcę" po zapisaniu Faktury

[JACEK CIESIELSKI 1]

Dzień dobry,

Przy wprowadzaniu Faktur Feacebooka, pracownik nie zaznaczył pola "VAT rozliczany przez usługobiorcę"

Proszę o info czy istnieje jakiś sposób żeby móc ponownie edytować te zapisy i zaznaczyć w/w pole?

z góry dziękuję za informację.

Jacek

 

[Radosław Kostrzewa 808]

Oczywiście, ale nie od strony ewidencji VAT zakupu - tylko lustrzanego zapisu w sprzedaży.

 

Webinarium z Rewizora GT już 1 kwietnia!

[JACEK CIESIELSKI 1]

Dziekuję za podpowiedź , udało się to zrobić.

To mam jeszcze jedno pytanie, tak jak na załączonym zdjęciu powyżej pracownica zaznaczyła pola transakcja VAT: Import usług- JMU - co spowodowało że ta pozycja z nie została ujęta w deklaracji VAT-EU, a pani z urzędu skarbowego informuje nas że nie wykazaliśmy tej FV jako wewnątrz wspólnotowe nabycie usług - czyli mam rozumieć w deklaracji VAT-EU. czy ma Pan jakiś pomysł co z tym zrobić?

 

[Radosław Kostrzewa 808]

Obawiam się, że Pani z US nie ma racji, bo deklaracja VAT-UE dotyczy wymiany towarów albo świadczenia przez podatnika usług w kraju nabywcy. Tym samym przy zakupie usług nie wykazuje się ich w VAT-UE.

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/transakcje-zagraniczne/299518,Jakie-uslugi-wykazujemy-w-informacji-podsumowujacej.html

https://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,,INF0000000000000703501,Informacje-podsumowujace-VAT-po-zmianach-od-1-lipca-zasady-wypelniania.html

 

[JACEK CIESIELSKI 1]

też tak są sądzę,

Po wybraniu Transakcja VAT - Import usług JMu kwoty z danej faktury wchodzą do deklaracji VAT w pozycję 27-28 a nie w pozycję 29-30.

co można by było to zmienić żeby automatycznie wybierało odpowiednie pozycje w deklaracji VAT?

 

[Kamil Goleń 115]

23 godziny temu, JACEK CIESIELSKI CIESIELSKI napisał:

Po wybraniu Transakcja VAT - Import usług JMu kwoty z danej faktury wchodzą do deklaracji VAT w pozycję 27-28 a nie w pozycję 29-30.

Żeby kwoty wpadły w pozycję 29-30 musi być zaznaczony znacznik "Vat rozliczany przez usługobiorcę". Tutaj znajduje się artykuł e-Pomocy mówiący o tym jakie zapisy wpadają w konkretne pozycje części deklaracyjnej VAT.

Edytowane 26 Marca 2021 przez Kamil Goleń

[Sello User 2]

Witam,

 

jak można zaznaczyć na już dodanych fakturach "VAT rozliczany przez usługobiorcę" tak aby kwota oraz VAT pojawiały się w polach 29 i 30 w JPK?

 

Pozdrawiam

[Daniel Kozłowski 1 165]

Należy zmienić znacznik na powiązanym zapisie po stronie sprzedaży.

[Kamil Goleń 115]

W dniu 15.09.2021 o 22:29, Daniel Kozłowski napisał:

Należy zmienić znacznik na powiązanym zapisie po stronie sprzedaży.

Dziękuję bardzo za odpowiedzi!