Grażyna Sz 2 Napisano 13 Maja 2021 Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 w JPK VAT - świadczenie usług dla kontrahenta unijnego (edytowane) Dzień dobry. Firma świadczy usługi dla kontrahenta unijnego , który jest w związku z tym płatnikiem VAT. Deklaracja VAT UE generowana jest prawidłowo. Sprzedaż jest wykazywana jako świadczenie usług. Problem jest z plikiem JPK. W wygenerowanym pliku ( w części deklaracyjnej) sprzedaż dla tego kontrahenta pokazywana jest jedynie w wierszu 11 ( świadczenie usług poza terytorium kraju), nie jest natomiast wykazywana w wierszu 12 ( świadczenie usług o których mowa w art.100 ust. 1 pkt.4 Ustawy). Najdziwniejsze jest to, że w poprzednich miesiącach nie było tego problemu. Co mam zrobić, aby wszystko było prawidłowo? Sorry. Nie zauważyłam braku " ptaszka" - w okienku " VAT rozliczany przez usługobiorcę". Temat nieaktualny. Edytowane 13 Maja 2021 przez Grażyna Sz Dałam radę. Link to postu
Kamil Goleń 115 Napisano 14 Maja 2021 Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 w JPK VAT - świadczenie usług dla kontrahenta unijnego Dzień dobry, na przyszłość polecam korzystać z tematu e-Pomocy dostępnego tutaj. Wiersze z części deklaracyjnej odpowiadają kolumnom z deklaracji VAT-7. Link to postu
I B 2 Napisano 25 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 w JPK VAT - świadczenie usług dla kontrahenta unijnego Ale dlaczego nie generuje się deklaracja VAT-UE (nawet przy imporcie z Subiekta). Dlaczego znikają te kolumny w JPK? Próbowałam wpisywać kwotę w innych wierszach i tez się nie generuje. Proszę mi wskazać w takim razie jak mam to wpisać bo wpisując prawidłowo nic z tego nie wynika. Oznacza to , że Wasz program jest wadliwy. A jeżeli jest jakiś problem to powinniście jasno to wyjaśnić. Rewizor GT wersja 1,7 (najnowsza) Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 322 Napisano 26 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 w JPK VAT - świadczenie usług dla kontrahenta unijnego W dniu 25.02.2022 o 13:07, I B napisał: ...wpisując prawidłowo nic z tego nie wynika. Oznacza to , że Wasz program jest wadliwy. Ma Pani 100% racji - jeśli wpisy są prawidłowe, a znikają kolumny i nie generuje się VAT-UE, to jest to błąd programu. Ale mam prośbę: mogłaby Pani pokazać przykład prawidłowego wpisu wraz z opisaniem, w których polach JPK_V7 i w ktorych sekcjach VAT UE brakuje danych? Z pewnością przyspieszy to diagnozę i rozwiązanie problemu. To bardzo ważne, a tylko Pani może pomóc, bo przez 9 miesięcy nikt nie pisał tutaj o takim problemie. 1 1 Link to postu
Andrzej Kubik 1 072 Napisano 26 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 w JPK VAT - świadczenie usług dla kontrahenta unijnego Ale dlaczego nie generuje się deklaracja VAT-UE (nawet przy imporcie z Subiekta). Dlaczego znikają te kolumny w JPK? Próbowałam wpisywać kwotę w innych wierszach i tez się nie generuje.Hm... spróbowałem i nic mi nie zniknęło i deklaracja VAT-UE się wygenerowała. 1 Link to postu
Kamil Goleń 115 Napisano 7 Marca 2022 Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 w JPK VAT - świadczenie usług dla kontrahenta unijnego Dziękuję bardzo za udzielone odpowiedzi! Link to postu
Andrzej Kubik 1 072 Napisano 7 Marca 2022 Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 w JPK VAT - świadczenie usług dla kontrahenta unijnego W dniu 26.02.2022 o 22:57, Andrzej Kubik napisał: spróbowałem i nic mi nie zniknęło A jednak coś zniknęło , a konkretnie Pan(Pani?) @I B i dalej nic wiemy. Link to postu
Polecane posty