Ela Krywult 0 Napisano 7 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 w Pozycja 35 Dekl JPK V7M -kwota podatku od nabytych środków Transportu a zdublowana podstawa i podatek przy WNT Jednorazowo zakupiliśmy samochód osobowy - jest określona podstawa i obowiązek podatkowy WNT z odliczeniem podatku naliczonego 50 % w miesiącu czerwcu. Zapłaciliśmy podatek vat z Dekl VAT-23 - który teraz powinniśmy odliczyć W pozycji 35 z w deklaracji z ewidencji pobiera mi kwotę transakcję WNT-St ponieważ jest uregulowana - odlicza mi się od podatku należnego za to w pozycji 23 i 24 powiela mi się ponownie podstawa i podatek ( transakcja WNT + podstawa i Vat już opłacone) W ewidencji wszystko pokazuje dobrze, problem jest z deklaracją. Pracuję na zwykłym Rewizorze Gdzie robię błąd? w Ewidencji JPK jest ok , tylko w deklaracji i Deklaracji Vat UE jest podwójnie Link to postu
Kamil Goleń 115 Napisano 13 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2021 w Pozycja 35 Dekl JPK V7M -kwota podatku od nabytych środków Transportu a zdublowana podstawa i podatek przy WNT Zapisy wpadają w pola JPK_V7 zgodnie z rozpiską znajdującą się tutaj. Mam rozumieć, że tych zapisów w polu 23 i 24 być nie powinno? Link to postu
Polecane posty