Zestawienie wg krajów dla transakcji WSTO-SK

[Bartłomiej Wojciech 0]

Witam,

 

Czy przewidujecie możliwość w następnych aktualizacjach wygenerowania zestawienia sprzedaży dla transakcji WSTO-SK wg krajów tak jak dla transakcji WSTO-OSS? Ta funkcjonalność byłaby bardzo przydatna z tego względu, że można by było na bieżąco monitorować limity sprzedaży i ewentualną konieczność rejestracji do OSS.

[Aleksander Mynarek 57]

Dzień dobry

 

Sprzedaż WSTO-SK można odfiltrować w zestawieniu Sprzedaż w okresie za pomocą filtra Rodzaj transakcji.

 

Nie ma oczywiście w tym momencie podziału tam na kraje, ale w zasadzie jest to niepotrzebne - z tego co mi wiadomo limit obecnie jest jeden, wspólny, dla wszystkich krajów UE.

[Bartłomiej Wojciech 0]

Wg informacji z mojego biura rachunkowego limit owszem jest jeden, ale dla każdego kraju z osobno (a nie łącznie 10tys. euro do wszystkich krajów UE) stąd moje pytanie o mozliwość tworzenia takich zestawień.

[Aleksander Mynarek 57]

Proszę spojrzeć na objaśnienia podatkowe w tym temacie https://www.gov.pl/attachment/f5a2ba41-4efd-4989-b45d-b11ddd2d6bbc

Przykład 4:

 

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce sprzedaje towary konsumentom we Francji i Włoszech za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Towary są wysyłane do konsumentów z jego magazynu w Polsce. Całkowita wartość sprzedaży (bez podatku) na rzecz konsumentów przekracza 42 000 zł.

W tej sytuacji całkowita wartość sprzedaży przekracza próg 42 000 zł, zatem miejscem dostawy towarów są odpowiednio Francja i Włochy (miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy).

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT we wszystkich tych państwach członkowskich, oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS.

 

Nie ma rozróżnienia na sprzedaż w poszczególnych krajach, a mowa jest o całkowitej wartości sprzedaży (B2C).

Proszę więc sprawę wyjaśnić ze swoim BR.

 

My oczywiście możemy dodać w jednej z kolejnych wersji kolumnę z krajem klienta i możliwość filtrowania i taką sugestię zapisuję. 

Ale naszym zdaniem - dla celów wyliczania limitu - nie ma to żadnego znaczenia.

[Bartłomiej Wojciech 0]

Zweryfikowane z biurem - miał Pan rację.

 

Sprawdzam właśnie teraz opcje Subiekt123 w tym zakresie i również dla transakcji WSTO-OSS przydałoby się tworzenie zestawień wg krajów, w tej chwili wyświetla się tylko państwo konsumpcji, ale nie można możliwości wybrania wybrania jednego kraju.

 

Jak na razie nie napotkałem innych problemów, tabela VAT utworzona, ładnie to wszystko działa.

[Aleksander Mynarek 57]

20 godzin temu, Bartłomiej Wojciech napisał:

Sprawdzam właśnie teraz opcje Subiekt123 w tym zakresie i również dla transakcji WSTO-OSS przydałoby się tworzenie zestawień wg krajów, w tej chwili wyświetla się tylko państwo konsumpcji, ale nie można możliwości wybrania wybrania jednego kraju.

Rzeczywiście w tym zestawieniu nie ma filtrowania po państwie. Zapisuję taką sugestię i zrealizujemy ją w jednej z najbliższych wersji.

Obecnie obejście jest oczywiście takie, że można zestawienie wyeksportować do CSV, otworzyć w Excelu i tam przefiltrować.