Skocz do zawartości

WSTO po 1.07.2021

Polecane posty

W dniu 1.10.2021 o 22:45, Radosław Kostrzewa napisał:

Tak, bezkosztowo, choć sam przyczyniłem się do tej usterki. Oczywiście, auto było jeszcze umyte na błysk :)

troche trwala ta naprawa. najwazniejsze ze sie udalo. czy rzeczywiscie bezkosztowo to inna sprawa. co bylo to bylo.

teraz zapytam (partnera) czy bedzie deklaracja viu-d. niektore warsztaty juz maja.

Link to postu

Mam problem w biurze rachunkowym przy imporcie pliku EPP z transakcjami WSTO-OSS z Subiekta GT.

Klient ma ustawione stawki VAT w programie, faktura ma prawidłowe ustawienia rodzaju transakcji.

W Rachmistrzu ustawione wszystko zgodnie z instrukcją:

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/8683,rachmistrz-i-rewizor-gt-–-obsluga-e-commerce.html?token=IjIwMjEvMTAvMTIsIDEwOjQ3OjU3LS0-T2JzxYJ1Z2EgZeKAk0NvbW1lcmNlLCAi.q-Sldz05J4qMTU7Ak4hinOCbgN0

Niestety komunikat jak w temacie wyżej:

Państwo konsumpcji i państwo stawki vat nie zgadzają się.

 

Link to postu
10 minut temu, Łukasz Juszczyk napisał:

Klient ma ustawione stawki VAT w programie,

Bez wątpienia jakoś ma ustawione, ale nie wiemy jak więc trudno się odnieść.

Może mieć na FS stawkę 19% cypryjską, a dostarczać towar do Niemiec, gdzie też jest 19% i wtedy pozornie wszystko się zgadza, ale kończy się komunikatem jaki Pan podał.

Edytowane przez Andrzej Kubik
Link to postu
W dniu 12.10.2021 o 13:42, Andrzej Kubik napisał:

Bez wątpienia jakoś ma ustawione, ale nie wiemy jak więc trudno się odnieść.

Może mieć na FS stawkę 19% cypryjską, a dostarczać towar do Niemiec, gdzie też jest 19% i wtedy pozornie wszystko się zgadza, ale kończy się komunikatem jaki Pan podał.

Ustawiał Pan to kiedyś? Bo nawet jakby było 10 stawek 19%, to musi być jakaś przypisana do kraju Niemcy i tylko ta stawka po wyborze kraju konsumpcji się pojawi na dokumencie.

Jeżeli wybierzesz kontrahenta z Niemiec to nie możesz mu potem wybrać innej stawki VAT, na liście są tylko stawki VAT, które są przypisane dla kraju Niemcy.

Więc stawka na fakturze VAT jest prawidłowa.

Ale mimo wszystko załączam 3 zrzuty ekranów z Subiekta GT oraz zrzut ekranu ze schematu importu z Rachmistrza.

 

Ustawienie stawki VAT na Niemcy:

582889211_1-stawkavat.jpg.91dd2cc19f18d0964d7ec89357d8b9f9.jpg

Ustawienie na fakturze sprzedaży:

453029623_2-sposobwyliczaniadokumentu.jpg.68ca762bc9b439bd70be4d082071ab16.jpg

Pokazuję, że można wybrać tylko 1 stawkę 19%:

1757171557_3-wyborstawki.jpg.d1ce1a3459ef8ed8b212f7f5010863c0.jpg

 

Oraz schemat importu w Rachmistrzu:

4-schemat.jpg.248300c6d21330b623a06ba1244f1d0b.jpg

 

Link to postu
3 minuty temu, Łukasz Juszczyk napisał:

Ustawiał Pan to kiedyś? Bo nawet jakby było 10 stawek 19%, to musi być jakaś przypisana do kraju Niemcy i tylko ta stawka po wyborze kraju konsumpcji się pojawi na dokumencie.

Wystarczy mi że naprawiałem bazę w której były tysiące dokumentów ze stawkami właściwymi procentowo, ale z innego kraju niż miejsce konsumpcji 😉

Link to postu

Zwrócę jeszcze tylko uwagę że skoro importuje Pan z EPP to w grę wchodzą dwie bazy - ta z której pochodzi plik i ta, do której Pan importuje.

Dokumenty eksportowane z bazy w wersji X mogły powstać w wersji Y, a jeśli dodamy że stawki w EPP są rozpoznawane po symbolu, to liczba potencjalnych problemów może być naprawdę spora i w praktyce identyfikacja problemów może być niebanalna, a przez forum praktycznie niemożliwa.

Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...