Skocz do zawartości

Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów

Polecane posty

Problem z automatycznym księgowaniem eksploatacji pojazdów w ewidencji VAT zakupów. W KPiR (zał. zrzut1) pojazd prywatny wykorzystywany w działalności gospodarczej nie wpisany w w środki trwałe - a więc odliczenie VAT 50% i netto do KPiR 20%. W KPiR księguje netto prawidłowo 20% a w ewidencji VAT zakupów kolumna "VAT" 0,00 (błąd) w kolumnie d.o. 0,00 (błąd) i kolumnie b.o. 100% VAT (błąd) (zał. zrzut2). 
Automatycznie nieprawidłowe wyliczanie JPK VAT7M i deklaracji.

Proszę o pomoc.
zrzut1.png.997957038d11263266bafef4d61dcf35.png

zrzut2.png

Link to postu
28 minut temu, Sławomir Kuźnicki napisał:

w ewidencji VAT zakupów kolumna "VAT" 0,00 (błąd) w kolumnie d.o. 0,00 (błąd) i kolumnie b.o. 100% VAT (błąd)

Ma Pan ustawione "Odliczenie: bez odliczenia". Proszę zmienić na całkowite.

  • Dziękuję 1
Link to postu
  • 1 miesiąc temu...
2 godziny temu, Krzysztof Lasko napisał:

A nie powinno być proporcjonalnie?

Zależy do czego wykorzystywany jest samochód, jeżeli służy wyłącznie czynnościom opodatkowanym VAT, to odliczenie będzie całkowite. Proporcja w tym przypadku dotyczy proporcji bazowej.

 

 

Swoją drogą to podejrzewam skąd się wzięło "Bez odliczenia", gdy dodajemy Wydatek przez KPiR, przez pomyłkę wybierzemy w przypadku szczególnym VAT "zakup paliwa niepodlegający odliczeniu" (w tym miejscu na zakładce VAT "Odliczenie" zmienia się na bez odliczenia), następnie poprawimy na przypadek szczególny VAT na "eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem", to pole "Odliczanie" w zakładce VAT nie zmienia się.

Polecam formatowanie warunkowe na pozycje bez odliczenia, czasami można łatwo przegapić :)

Edytowane przez Wojciech Guse
  • Dziękuję 1
Link to postu
  • 1 rok później...

Podobny problem (odliczenie 50% VAT i 20%KUP eksploatacji pojazdu nie będącego środkiem trwałym), lecz przy ustanowieniu proporcji VAT od 08.2023./ proporcja ustalana z US w trakcie roku w związku z rozpoczęciem dział. zw.- a mianowicie nie odlicza 50% vat w jpk zarówno przy odliczeniu całkowitym (samochód tylko do dział. opodatkowanej i docelowo chcemy odliczyć te 50% VAT), jak i próbnie zaimportowanie przy zmianie schematu na odliczenie proporcjonalnie. Efekt ten sam- błędnie ,,0" vat do odliczenia.

IMG_6046.jpg

IMG_6045.jpg

IMG_6047.jpg

Link to postu

Proporcja ustalana z US na poziomie 10% od 08.2023 - doszły nowe usługi zw wykonywane od 08.2023. podmiot założony 02.01.2023, więc nie ma wskaźnika proporcji za zeszły rok.

Samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie w dział. opodat., więc chcemy osiągnąć pełne odliczenie 50% VAT, a schemat z proporcją był tylko ustawiony na próbę, czy też się zaciąga zupełny brak odliczenia.

IMG_6048.jpg

Link to postu

Mam wrażenie, że myli Pan proporcję z preproporcją. Wartość preproporcji ma Pani ustawioną na 0, a jednocześnie stosuje Pani "Cel zakupu: mieszany" - dlatego odliczenie jest zerowe. Proszę ustawić w zapisach VAT "Cel zakupu: gospodarczy" lub ustawić preproporcję na 100.

  • Lubię to 1
Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...