Skocz do zawartości

Deklaracja VAT

Polecane posty

Aleksandra Kaczocha

Mam problem  z JPK_VAT7M. Pozycja 42 Nabycia towarów i usług pozostałych wartość netto jest niezgodna z sumą tych zakupów wykazanych na rejestrach. Kwota podatku naliczonego już się zgadza. Przy porównaniu deklaracji z ewidencjami nie wyskakują żadne błędy. Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji

Link to postu

Dzień dobry,

jeżeli porównują Państwo sumę kolumny netto z modułu Ewidencja VAT zakupu z polami 42. i K_42 to należy przy sprawdzeniu pamiętać, że zapisy w stawkach VAT, które nie mają wpływu na podatek naliczony, czyli np. 0, zw, npo itp. nie są uwzględniane w pliku JPK. Powiększają one wartość netto w Ewidencji, ale są pomijane w JPK. 

Warto też sprawdzić, czy nie występują zapisy dotyczące podatników na metodzie kasowej. Tam kluczowy jest miesiąc odliczenia. 

Link to postu

Dzień dobry,

Proszę o informacje czy to nie jest błąd - pomijanie w JPK stawki 0, bo z tego co widzę w innych systemach są ujmowane w polu K_42?

Jest to też problem jeżeli importuję pliki JPK_V7 z innych systemów sprzedaży do ewidencji VAT np. RachGT (Inne systemy np. PC-Market, czy Comarch Optima ujmują w JPK stawkę 0 w polu K_42). 

 

Pozdrawiam

Paweł Lachowicz

Link to postu
  • 1 miesiąc temu...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...