Tax Free

[Piotr Kulczycki 1]

Widzę pewną niespójność w działaniu Rachmistrza GT w odniesieniu do procedury zwrotu VAT podróżnym lub coś źle robię.

Sytuacja jest następująca: klient biura prowadzi sprzedaż osobom fizycznym rejestrując wszystko na kasie fiskalnej. Dla uproszczenia przyjmijmy, że jest to 3000 zł + 690 zł VAT

Następnie część sprzedanych towarów zostaje wywieziona za granicę i klient biura otrzymuje odpowiednie dokumenty podbite przez służby celne i na tej podstawie zwraca VAT. Dla uproszczenia przyjmijmy, że jest to 1000 zł + 123 zł VAT.

Łączny raport miesięczny wpisuję do Ewidencji VAT sprzedaży. Dokument dot. zwrotu podatku też wpisuję w Ewidencji VAT sprzedaży ale zaznaczam "VAT zwrócony podróżnym" i netto wpisuję na stawce 0. Po wygenerowaniu JPK_V7M w Deklaracji w części C w polach 13 i 14 przenosi się prawidłowo podstawa opodatkowania 1000 zł, ale już w polu 19 pozostaje podstawa opodatkowania 3000 zł (a prawidłowo powinno być 2000 zł), w polu 20 podatek należny jest wykazywane 690 zł choć powinno być 567 zł. To samo dzieje się w części ewidencyjnej. W polach K-13 i K-14 pojawia się prawidłowo 1000 zł ale już w polach K_19 i K_20 odpowiednio 3000 zł i 690 zł (choć powinno być 2000 zł i 567 zł).

Czy robię coś źle?

Jeżeli nie, to oznacza to, że muszę ręcznie obliczyć wartość pól 19 i 20 oraz K_19 i K_20. Czy program nie powinien liczyć tego automatycznie?

Czy Rachmistrz Nexo Pro radzi sobie lepiej z tym problemem?

 

[Daniel Kozłowski 1 165]

3 godziny temu, Piotr Kulczycki napisał:

Czy robię coś źle?

Oczekuje Pan, że:

3 godziny temu, Piotr Kulczycki napisał:

ale już w polu 19 pozostaje podstawa opodatkowania 3000 zł (a prawidłowo powinno być 2000 zł), w polu 20 podatek należny jest wykazywane 690 zł choć powinno być 567 zł.

ale nie wprowadził Pan tej informacji do programu, czyli nie pomniejszył Pan podstawy opodatkowania o 1000 i podatku należnego o 123 zł - należy je pomniejszyć / skorygować sprzedaż.

 

3 godziny temu, Piotr Kulczycki napisał:

Czy program nie powinien liczyć tego automatycznie?

Czy Rachmistrz Nexo Pro radzi sobie lepiej z tym problemem?

Co program powinien policzyć i na jakiej podstawie - skąd program powinien wiedzieć w jakiej kwocie VAT i stawkach VAT nastąpił zwrot na podstawie samej kwoty netto ?