zwrot ulgi na kasę fiskalną w JPK

[Karolina Sosińska 0]

Dzień dobry,

jak wprowadzić w rejestrach zwrot ulgi na kasę fiskalną aby pojawiła się w JPK? 

Chciałam wprowadzić ręcznie ale też nie mogę.

[Artur Myśliborski 12]

Wprowadzałem bezpośrednio w deklaracji.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, transakcja obejmująca zwrot ulgi w programie Rachmistrz nexo jest domyślnie wyłączona. W celu aktywacji transakcji, należy:

 

1. Wpisać w wyszukiwarce poleceń (lewy górny róg programu) frazę Transakcje VAT, następnie przejść do konfiguracji transakcji VAT i odnaleźć transakcje "Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących" i kliknąć Popraw.

2. Zaznaczyć pole aktywna i zapisać zmiany.

3. Przy ponownym dodawaniu zapisu do Ewidencji VAT, na liście transakcji pojawi się transakcja "Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących ".

 

Edytowane 27 Czerwca 2022 przez Arkadiusz Cieśla

[Karolina Sosińska 0]

17 minut temu, Artur Myśliborski napisał:

Wprowadzałem bezpośrednio w deklaracji.

ja też - i US chce korektę, musi być w jpk

[Karolina Sosińska 0]

Dziękuję bardzo, udało się

[Regina Kudłacik 1]

W dniu 27.06.2022 o 09:42, Arkadiusz Cieśla napisał:

3. Przy ponownym dodawaniu zapisu do Ewidencji VAT, na liście transakcji pojawi się transakcja "Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących ".

 

Proszę o informację gdzie teraz w ewidencji VAT wpisać kwotę zwracanej ulgi aby weszła prawidłowo do JPK i deklaracji VAT.

[Kacper Panek 136]

Dzień dobry,

warunki, które mogą zostać spełnione, aby kwota pojawiła się w określonym polu deklaracji JPK są dostępne tutaj:

• Rachmistrz i Rewizor nexo – Jakie zapisy i wartości przenoszą się do poszczególnych pól pliku JPK_V7M i JPK_V7K?

[Regina Kudłacik 1]

19 minut temu, Kacper Panek napisał:

Dzień dobry,

warunki, które mogą zostać spełnione, aby kwota pojawiła się w określonym polu deklaracji JPK są dostępne tutaj:

• Rachmistrz i Rewizor nexo – Jakie zapisy i wartości przenoszą się do poszczególnych pól pliku JPK_V7M i JPK_V7K?

Wprowadzając kwotę w sposób wskazany w linku, w jpk pojawia się zapis ale bez żadnej kwoty. W ogóle w JPK nie ma w części K_37

Jak w JPK wpiszę kwotę ręcznie w poz. K_34 - mamy kwotę zwroty w JPK i deklaracji ale nadal nie mamy w ewidencji VAT tej kwoty i program sygnalizuje niezgodność części ewidencyjnej VAT z JPK.

[Kacper Panek 136]

Proszę o zrzut ekranu z wprowadzanego zapisu w ewidencji VAT.

[Regina Kudłacik 1]

[Kacper Panek 136]

Problem wynika z tego, że kwota została wpisana w stawce 0% – w polu deklaracji JPK pojawia się kwota VAT.

 

[Regina Kudłacik 1]

Jeżeli program dobrze działa proszę podać w którym polu mamy wpisać kwotę zwracanej ulgi.

[Kacper Panek 136]

Jeżeli do deklaracji miałaby się przenieść wartość inna niż 0, kwotę należy wpisać do stawki VAT, która to umożliwi.

Dla stawki VAT 0% wartość VAT będzie wynosić 0 bez względu na wpisaną wartość netto.

[Regina Kudłacik 1]

To nie to rozwiązanie. Gdziekolwiek się wpisze kwotę ulgi jest jest niezgodność ewidencji VAT z JPK. Jest to ewidentny błąd programu. Nadal proszę o rozwiązanie.

[Kacper Panek 136]

A czy po wprowadzeniu zmian w zapisie w ewidencji VAT deklaracja JPK została wyliczona na nowo?

[Andrzej Kubik 1 094]

47 minut temu, Regina Kudłacik napisał:

Gdziekolwiek się wpisze kwotę ulgi jest jest niezgodność ewidencji VAT z JPK. Jest to ewidentny błąd programu.

Nie jest to żaden błąd programu, tylko coś Pan zrobił inaczej niż trzeba.

Szybki test i mam

Ew. VAT

JPK

[Regina Kudłacik 1]

Dziękujemy. Teraz jest prawidłowo. Dziwny sposób ujęcia zwrotu ulgi - w ogóle nieintuicyjny. Inne firmy robią to w sposób prosty i czytelny - w załączeniu przykład.

Pozdrawiam