Skocz do zawartości

SCHEMAT IMPORTU OSS I SPRZEDAŻ POZA TERYTORIUM KRAJU Z SUBIEKT 123

Polecane posty

1. Jak ustawić schemat importu do Rachmistrza GT przy fakturach sprzedażowych wystawianych w Subiekt123? Subiekt skonfigurowany prawidłowo pod OSS wraz z wszystkimi stawkami vat w krajach UE. Wyskakuje błąd importu bez opisu.

 

2. Jak ustawić schemat importu do rachmistrza GT przy fakturach na sprzedaż nieopodatkowaną w Polsce (W Subiekcie123 oznaczany jako DPTK, a nie ma tego typu transakcji do wyboru w rachmistrzu GT)? Importuje się jedynie,gdy jest ustawiony typ transakcji na "dowolny", ale wtedy już nie można mieć drugiego schematu importu na FV sprzedażowe.

 

Link to postu
1 godzinę temu, Kinga Krenc-Aurast napisał:

1. Jak ustawić schemat importu do Rachmistrza GT przy fakturach sprzedażowych wystawianych w Subiekt123? Subiekt skonfigurowany prawidłowo pod OSS wraz z wszystkimi stawkami vat w krajach UE. Wyskakuje błąd importu bez opisu.

Jakikolwiek konfiguracja schematu importu nie powinna dawać takiego efektu, sprawdziłbym import dokumentu z Subiekta GT, jeśli się powiedzie to będzie potwierdzenie, że problem tkwi w danych, których nie znamy.

 

1 godzinę temu, Kinga Krenc-Aurast napisał:

2. Jak ustawić schemat importu do rachmistrza GT przy fakturach na sprzedaż nieopodatkowaną w Polsce (W Subiekcie123 oznaczany jako DPTK, a nie ma tego typu transakcji do wyboru w rachmistrzu GT)? Importuje się jedynie,gdy jest ustawiony typ transakcji na "dowolny", ale wtedy już nie można mieć drugiego schematu importu na FV sprzedażowe.

Z jakim rodzajem transakcji VAT importuje się taki dokument ? 

Link to postu
40 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

Jakikolwiek konfiguracja schematu importu nie powinna dawać takiego efektu, sprawdziłbym import dokumentu z Subiekta GT, jeśli się powiedzie to będzie potwierdzenie, że problem tkwi w danych, których nie znamy.

 

Z jakim rodzajem transakcji VAT importuje się taki dokument ? 

Przy "dowolnym" wchodzi jako sprzedaż krajowa i zmieniam ręcznie na SPTK. Niestety w Subiekt123 nie ma łącznego SPTK tylko rozbite na DPTK i ŚUPTK. Może należy poprawić Subiekt123?

Link to postu
  • 2 tygodnie później...
W dniu 2.08.2022 o 10:42, Kinga Krenc-Aurast napisał:

Przy "dowolnym" wchodzi jako sprzedaż krajowa i zmieniam ręcznie na SPTK.

Moim zdaniem to błąd Subiekta 123 dodatkowo spotęgowany pewną ułomnością EPP i samego importu w Rachmistrzu GT.

Transakcje DPTK (pole 11 JPK) i ŚUPTK (pole 11 i 12 JPK) z Subiekta 123 powinny trafiać do EPP jako SPTK, no bo w EPP nie ma transakcji, która wyłapałaby podpunkt 12 JPK, czyli znacznika "vat rozliczany przez usługobiorcę" z GT. Dodatkowo, w Rachmistrzu GT, w przeciwieństwie do Rewizora GT nie da się w schemacie importu zmapować transakcji z EPP na inną transakcję w GT ani włączyć znacznika "vat rozliczany przez usługobiorcę". Ale, dzięki temu, może Pani zastosować obejście i jeśli docelową transakcją w Rachmistrzu GT ma być SPTK (tylko kolumna 11 JPK), to proszę w Subiekcie 123 użyć ŚUPTK.

@Kamil Smuszkiewicz

Link to postu
  • 4 miesiące temu...
W dniu 14.08.2022 o 21:17, Jacek Izydorczyk napisał:

Moim zdaniem to błąd Subiekta 123 dodatkowo spotęgowany pewną ułomnością EPP i samego importu w Rachmistrzu GT.

Transakcje DPTK (pole 11 JPK) i ŚUPTK (pole 11 i 12 JPK) z Subiekta 123 powinny trafiać do EPP jako SPTK, no bo w EPP nie ma transakcji, która wyłapałaby podpunkt 12 JPK, czyli znacznika "vat rozliczany przez usługobiorcę" z GT. Dodatkowo, w Rachmistrzu GT, w przeciwieństwie do Rewizora GT nie da się w schemacie importu zmapować transakcji z EPP na inną transakcję w GT ani włączyć znacznika "vat rozliczany przez usługobiorcę". Ale, dzięki temu, może Pani zastosować obejście i jeśli docelową transakcją w Rachmistrzu GT ma być SPTK (tylko kolumna 11 JPK), to proszę w Subiekcie 123 użyć ŚUPTK.

@Kamil Smuszkiewicz

Stosując "obejście" czyli ustawiając w subiekcie 123 ŚUPTK importuje się w miarę. Niestety jest jednocześnie opis "odwrotne obciążenie" na FV sprzedaży, co nie powinno być, gdyż klient sprzedaje towar z magazynu Amazon Niemcy i z tej transakcji rozlicza VAT w Niemczech.

Czy jest możliwość niezałączania opisu "odwrotne obciążenie" na FV a jednocześnie dokonywać exportu epp do Rachmistrz GT?

Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...